Neteisingas klientų banko duomenų formatas. Galimos klaidos

Dėmesio!

Lauko Tipo rodiklis (Mokėjimo nurodymo 110 laukelis) paskirtis pakeista vadovaujantis Centrinio banko 2017-07-05 direktyva N 4449-U.

Lauke Tipo indikatorius vertimo metu Pinigai asmenys atliekant mokėjimus iš Rusijos Federacijos biudžeto sistemos biudžetų, nurodomas „1“. Kitais atvejais atributo reikšmė nenurodoma.

Žemiau pateikiamas galimų paslaugų eilučių, sekcijų eilučių, joms priskirtų identifikatorių sąrašas ir jų privalomas pobūdis keičiantis duomenimis.

	Būtinai
Dokumento detalės paslaugų failo duomenys	nuo 1C į Kl.	iš Kl. 1C	Identifikatorius rekvizitai	Tipas, maks. ilgio	Pastaba

Failo antraštė
Vidinis mainų failo ženklas			1CClientBankExchange
Bendra informacija
Exchange formato versijos numeris	Taip	Taip	Formato versija	linija	1.02
Failų kodavimas	Taip	Taip	Kodavimas	linija	Galimos reikšmės: DOS Windows
Siuntėjo programa	Taip	Nr	Siuntėjas	linija
Gavėjo programa	Nr	Taip	Gavėjas	linija
Failo generavimo data	Nr	Nr	Sukūrimo data	dd. mm.yyyy
Failų generavimo laikas	Nr	Nr	Kūrimo laikas	hh:mm:ss

Informacija apie perduodamų duomenų atrankos sąlygas
Intervalo pradžios data	Taip	Taip	Pradžios data	dd. mm.yyyy
Intervalo pabaigos data	Taip	Taip	Pabaigos data	dd. mm.yyyy	visus esamus dokumentus
Organizacijos einamoji sąskaita	Taip	Taip	Atsiskaitymo sąskaita	20	Nurodyta paskyra sinchronizuojama nurodytu intervalu
Dokumento tipas (gali būti kelios eilutės)	Nr	-	dokumentas	linija	Galimos reikšmės: Pirkimo užsakymas Akredityvas Prašymas sumokėti Surinkimo tvarka

Einamųjų sąskaitų likučių pervedimo skyrius
Skyriaus pradžios ženklas			SkyriusApskaičiavimasPaskyra
Intervalo pradžios data	-	Taip	Pradžios data	dd. mm.yyyy	Šiuo intervalu jie perduodami
Intervalo pabaigos data	-	Nr	Pabaigos data	dd. mm.yyyy	visus esamus dokumentus
Organizacijos einamoji sąskaita	-	Taip	Atsiskaitymo sąskaita	20
Pradinis balansas	-	Taip	Pradinis Likęs	trinti[.kop]	Šios vertės naudojamos
Gaunamų mokėjimų apyvarta	-	Nr	Iš viso gauta	trinti[.kop]	patikrinti su kredencialais
Išeinančių mokėjimų apyvarta	-	Nr	Iš viso Nurašyta	trinti[.kop]	ir kontroliuoti gautą
Galutinis balansas	-	Nr	FinalRemainder	trinti[.kop]	išrašo dokumentus
Skyriaus pabaigos ženklas			EndCalculationAccount

Mokėjimo dokumentų skyrius
Mokėjimo dokumento antraštė
Skyriaus pradžios ženklas yra dokumento tipas			SkyriusDokumentas=		Galimos reikšmės: Pirkimo užsakymas Akredityvas Prašymas sumokėti Surinkimo tvarka - kiti judėjimo banko kliento sąskaitoje dokumentai, pavyzdžiui, banko pavedimas
Dokumento numeris	Taip	Taip	Skaičius	linija
Dokumento data	Taip	Taip	data	dd. mm.yyyy
Mokėjimo suma	Taip	Taip	Suma	trinti[.kop]
Mokėjimo kvitas dokumentas
Kvito generavimo data	-	Nr	Gavimo data	dd. mm.yyyy	Kvitas išsiųstas
Kvito generavimo laikas	-	Nr	Gavimo laikas	hh:mm:ss	tik iš Kliento į 1C
Kvito turinys	-	Nr	KvitasTurinys	linija

Mokėtojo duomenys
Mokėtojo einamoji sąskaita	Taip	Taip	Mokėtojo sąskaita	20	Mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita jo banke, nepriklausomai nuo to, ar šis bankas turi tiesioginių išmokų, ar ne
Lėšų nurašymo iš sąskaitos data	-	Taip	Nurašymo data	dd. mm.yyyy	Nurodoma nurašant lėšas iš banko kliento sąskaitos
Mokėtojas	Taip	Nr	Mokėtojas	linija	TIN ir mokėtojo pavadinimas
Mokėtojo TIN	Taip	Taip	Mokėtojas INN	12	Nurodoma Mokėtojo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (TIN) reikšmė

Mokėtojo vardas, pavardė, 1 psl	Taip	Nr	Mokėtojas1	linija	Mokėtojo vardas
Mokėtojo vardas, pavardė, 2 psl	Nr	Nr	Mokėtojas 2	linija	Mokėtojo einamoji sąskaita
Mokėtojo vardas, pavardė, 3 psl	Nr	Nr	Mokėtojas 3	linija	Mokėtojo bankas
Mokėtojo vardas, pavardė, 4 psl	Nr	Nr	Mokėtojas 4	linija	Mokėjo banko miestas
Mokėtojo einamoji sąskaita	Taip	Nr	Mokėtojo apskaičiavimo sąskaita	20	Mokėtojo banko korespondentinė sąskaita
Mokėtojo bankas	Taip	Nr	„PayerBank“ 1	linija	Mokėtojo banko RC
Mokėjo banko miestas	Taip	Nr	PayBank2	linija	Mokėtojų bankas DC miestas
Mokėtojo banko BIC	Taip	Nr	PayerBIK	9	Mokėtojo banko BIC RC
Mokėtojo banko korespondentinė sąskaita	Taip	Nr	Mokėtojo korespondento sąskaita	20	Mokėtojo banko korespondentinė sąskaita

Informacija apie gavėją
Gavėjo einamoji sąskaita	Taip	Taip	Gavėjo paskyra	20	Gavėjo atsiskaitomoji sąskaita jo banke, nepriklausomai nuo to, ar šis bankas turi tiesioginių išmokų, ar ne
Lėšų gavimo į sąskaitą data	-	Taip	Gavimo data	dd. mm.yyyy	Nurodoma, kai lėšos gaunamos į banko kliento sąskaitą
Gavėjas	Taip	Nr	Gavėjas	linija	Gavėjas vienoje eilutėje
Gavėjo TIN	Taip	Taip	Gavėjas INN	12	Nurodoma Gavėjo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (TIN) reikšmė
					Netiesioginių skaičiavimų atveju:
gavėjo vardas	Taip	Nr	Gavėjas1	linija	gavėjo vardas
Gavėjo vardas, pavardė, 2 psl	Nr	Nr	Gavėjas2	linija	Gavėjo einamoji sąskaita
Gavėjo vardas, 3 psl	Nr	Nr	Gavėjas3	linija	gavėjo bankas
Gavėjo vardas, 4 psl	Nr	Nr	Gavėjas 4	linija	Gavėjo banko miestas
Gavėjo einamoji sąskaita	Taip	Nr	Gavėjo apskaičiavimo sąskaita	20	Gavėjo banko korespondentinė sąskaita
gavėjo bankas	Taip	Nr	Gavėjo bankas1	linija	Banko gavėjo RC
Gavėjo banko miestas	Taip	Nr	Gavėjo bankas2	linija	Gavėjo bankas DC miestas
Gavėjo banko BIC	Taip	Nr	GavėjasBIK	9	Gavėjo banko BIC RC
Gavėjo banko korespondentinė sąskaita	Taip	Nr	Gavėjo korespondento paskyra	20	Gavėjo banko korespondentinė sąskaita

Mokėjimo detalės
Mokėjimo tipas	Nr	Nr	Mokėjimo tipas	linija	Galimos reikšmės: Paštu Telegrafu Skubiai Kita vertė banko nustatyta tvarka. Galimas adresu elektroniniu formatu reikšmė nurodoma banko nustatyto kodo forma
Mokėjimo tipas (operacijos tipas)	Taip	Nr	Mokėjimo tipas	2	Įprastas skaitmeninis dokumento žymėjimas nurodomas pagal Rusijos centrinio banko sudarytą simbolių (šifrų) sąrašą dokumentams, siunčiamiems į sąskaitas kredito įstaigose.
Unikalus mokėjimo identifikatorius	Nr	Nr	Kodas	Maks. 25	Unikalus mokėjimo identifikatorius nurodomas tais atvejais, kai jį priskiria lėšų gavėjas arba 0 (nulis)
Mokėjimo paskirtis	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis	linija	Mokėjimo paskirtis vienoje eilutėje
Mokėjimo paskirtis, 1 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 1	linija	Mokėjimo paskirtis, skirstoma į
Mokėjimo paskirtis, 2 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 2	linija	pačios linijos
Mokėjimo paskirtis, 3 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 3	linija	vartotojas, jei
Mokėjimo paskirtis, 4 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 4	linija	siuntimo programa leidžia
Mokėjimo paskirtis, 5 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 5	linija	kelių eilučių įvestis
Mokėjimo paskirtis, 6 psl	Nr	Nr	Mokėjimo paskirtis 6	linija	tekstą

Papildoma informacija apie mokėjimus į Rusijos Federacijos biudžeto sistemą					Nurodoma Rusijos Federacijos mokesčių ir muitų ministerijos, Rusijos Federacijos finansų ministerijos ir Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto nustatyta informacija.
Atsiskaitymo dokumentų rengėjo statusas	Taip	Taip	Kompiliatoriaus būsena	2	Galimos reikšmės: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
Mokėtojo patikros punktas	Taip	Taip	Mokėtojo patikrinimo taškas	9	Mokėtojo registracijos priežasties kodas (KPP) arba 0 (nulis)
Gavėjo patikros taškas	Taip	Taip	GavėjasPPC	9	Gavėjo registracijos priežasties kodas (KPP) arba 0 (nulis)
Biudžeto klasifikavimo kodo indikatorius	Taip	Taip	KBK indikatorius	20	Biudžeto klasifikavimo kodo (BCC) rodiklio reikšmė pagal Rusijos Federacijos biudžeto pajamų klasifikatorių, susidedanti iš 20 simbolių (skaitmenų), o visi BCC simboliai vienu metu negali turėti reikšmės nuliui („0“).
Teritorijos, kurioje telkiamos lėšos iš mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, OKTMO kodas	Taip	Taip	OKATO	11	Savivaldybės teritorijai (tarpgyvenvietės teritorijai) priskirto kodo reikšmė arba atsiskaitymas, savivaldybės subjekto dalis pagal Visos Rusijos savivaldybių subjektų teritorijų klasifikatorių arba 0 (nulis).
Mokesčių mokėjimo bazės rodiklis	Taip	Taip	Rodiklio bazės	2	Mokėjimo pagrindo indikatorius arba 0 (nulis)
Mokestinio laikotarpio rodiklis / Muitinės kodas	Taip	Taip	Periodinis indikatorius	10	Nurodykite: mokestinio laikotarpio rodiklį arba 0 (nulis) / muitinės kodą
Dokumento numerio indikatorius	Taip	Taip	RodiklisSkaičiai	linija	Dokumento numerio indikatorius arba 0 (nulis)
Dokumento datos indikatorius	Taip	Taip	RodiklisDatos	dd. mm.yyyy	Dokumento datos indikatorius arba 0 (nulis)
Mokėjimo kodas (Mokėjimo nurodymo 110 laukelis) pagal Centrinio banko 2017 m. liepos 5 d. direktyvą N 4449-U
Mokėjimo kodas nurodomas pervedant lėšas asmenims, norint atlikti mokėjimus iš Rusijos Federacijos biudžeto sistemos biudžetų.	Nr	Nr	Tipo indikatorius		Pervedant lėšas asmenims, siekiant atlikti mokėjimus iš Rusijos Federacijos biudžeto sistemos biudžetų, kaip numatyta Federalinio įstatymo Nr. 161-FZ 30.5 straipsnio 5.5 ir 5.6 dalyse, nurodomas „1“. Kitais atvejais atributo reikšmė nenurodoma.

Papildoma informacija apie tam tikrų tipų dokumentus
Pirkimo užsakymas	Nr	Nr	Seka	2
Priėmimo laikotarpis, dienų skaičius	Nr	Nr	Priėmimo terminas	numerį	Priėmimo laikotarpis
Akredityvo tipas	Nr	Nr	Akredityvo tipas	linija
Mokėjimo terminas (akredityvas)	Nr	Nr	Mokėjimo terminas	dd. mm.yyyy	Akredityvo galiojimo laikas
Mokėjimo sąlygos, 1 psl	Nr	Nr	Mokėjimo sąlygos 1	linija
Mokėjimo sąlygos, 2 psl	Nr	Nr	Mokėjimo sąlygos2	linija
Mokėjimo sąlygos, 3 psl	Nr	Nr	Mokėjimo sąlygos3	linija
Apmokėjimas pateikus	Nr	Nr	PaymentByRepresentation	linija	Nurodomas visas ir tikslus dokumentų, už kuriuos mokama pagal akredityvą, pavadinimas
Papildomos sąlygos	Nr	Nr	Papildomos taisyklės ir sąlygos	linija	Papildomos sąlygos
Tiekėjo sąskaitos numeris	Nr	Nr	Tiekėjo sąskaitos numeris	linija
Dokumentų išsiuntimo data	Nr	Nr	DateReferencesDoc	dd. mm.yyyy

Skyriaus pabaigos ženklas			Dokumento pabaiga

Failo pabaigos ženklas			Pabaigos failas

Su kiekviena importavimo operacija automatiškai sukuriamas klaidos failas
Failas sukuriamas tame pačiame kataloge kaip ir importuotas failas. Failo pavadinimas yra toks pat kaip importuoto failo. Plėtinys yra „err“.
Kiekviena failo eilutė yra atskiras klaidos pranešimas
Jei importo proceso metu koks nors kritinės klaidos, tada vykdymas sustabdomas atitinkamu įrašu err faile. Dėl to klaidos faile gali būti ne visos galimos importo failo klaidos, jei vykdymas jų nepasiekė.
Kiekviena failo eilutė išvedama tokiu formatu:
<Номер ошибки>, Linija<Номер строки>, <Описание ошибки>
Pavyzdys:
9, 2 eilutė, netinkama mainų failo formato versija "2.00".
Galimos klaidos:

Klaida Nr.	Klaida	Kada atsiranda	Aprašymo pavyzdys faile
1	Netikėta failo pabaiga	Failo pabaiga buvo aptikta, bet dabartinės dalies apdorojimas nebuvo baigtas.	Netikėta failo pabaiga. Skyrius „Skaičiavimo sąskaitos skyrius“ nepildomas
2	Neteisingas raktas	Skyriuje yra atributo identifikatorius, kurio šioje skiltyje neturėtų būti. (žr. „Keliautinių failų struktūra“)	Skiltyje „Skaičiavimo sąskaitos skyrius“ yra neteisingas raktas „ReceiptDate“.
3	Nenurodyta vertė	Raktas, kuris nurodytas kaip privalomas „Exchange File Structure“, nenurodomas.	Reikalingo rakto „Mokėtojas OKPO“ reikšmė skiltyje „SkyriusDokumentas“ nenurodyta.
4	Netinkamas datos formatas	Data ne dd.mm.yyyy formatu	Neteisingas datos formatas raktui „Data“ skyriuje „Dokumentas“ – „2.12.01“. Data turi būti formatu „dd.mm.yyyy“.
5	Ilgis per ilgas	Simbolių skaičius apdorotoje rakto vertėje yra didesnis nei įmanoma šio tipo duomenų	Skiltyje „SkyriusDokumentas“ esančio rakto „PFI gavėjas“ reikšmės ilgis viršija 6 simbolius – „2143213“.
6	Per didelis tikslumas	Dešimtainių ženklų skaičius skaitinės reikšmės viršija leistiną	Skiltyje „SectionDocument“ esantis rakto „Suma“ reikšmės tikslumas viršija 2 simbolius – „123.456“.
7	Nepavyksta atidaryti failo	Atidarant failą įvyko klaida	Klaida atidarant failą D:\Users\Foxx\Source\Source 77UaP\1c_to_kl.txt
8	Neteisingas failo formatas	Neteisingas mainų failo formatas, t.y. pirmoje eilutėje nėra identifikatoriaus „1CclientBankExchange“	Netinkamas mainų failo formatas D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt.
9	Netinkama failo versija	IN Šis momentas Apdorojami tik failai, kurių formato versija yra „1.00“.	Netinkama mainų failo formato versija „2.00“.
10	Neteisingas kodavimas	Failo koduotė skiriasi nuo vartotojo pasirinktos importavimo procedūros metu. Pavyzdžiui, faile - „DOS“, importo procedūroje - „Windows“	Neteisinga mainų failo „DOS“ koduotė.
11	Netinkamas gavėjas	Informacijos gavėjas turi atitikti 1C konfigūracijos, kurioje atsisiunčiama, vidinį identifikatorių. Tie. Kliento banko sistema, kurdama failą, turi „žinoti“ šį identifikatorių. Kūrimo laikotarpiu antraštės atribute „Gavėjas“ galima nurodyti tik vieną reikšmę - „Ukrainos apskaita“. Tai konfigūracija, kurioje šiuo metu atliekami visi bandymai. Ateityje galimų vertybių rinkinys bus išplėstas.	Neteisingas informacijos „Programa 1C“ gavėjas. Apdorojami tik „Apskaita Ukrainai“ adresuoti failai.
12	R/s pavadinime neminimas	Antraštėje trūksta eilutės „Skaičiavimo sąskaita“: Vadovaujantis „Exchange Failų struktūra“, kiekviena atsiskaitomoji sąskaita turi būti nurodyta failo antraštėje eilutėje „Skaičiavimo sąskaita“ ir kiekvienai sąskaitai turi būti skyrius „SkyriusApskaičiavimo sąskaita“. .	Einamoji sąskaita „12353212452332“ nebuvo paminėta eilutės „Skaičiavimo sąskaita“ antraštėje.
13	„pradžia“ nesutampa priminimas"	Pradinis balansas	Atsiskaitomosios sąskaitos „12353212452332“ pradinis likutis (123456,78) nesutampa su nurodytu byloje (876543,21).
14	Con. nesutampa. priminimas"	Galutinis sąskaitos likutis, nurodytas mainų failo skiltyje „Skaičiavimo sąskaita“, neatitinka apskaitos duomenų 1C.	Einamosios sąskaitos „12353212452332“ galutinis likutis (123456,78) nesutampa su nurodytu byloje (876543,21).
15	„Iš viso gauta“ neatitinka	Bendra į sąskaitą gautų lėšų suma, nurodyta mainų failo skiltyje „Skaičiavimo sąskaitos“, nesutampa su apskaitos duomenimis 1C.	Pagal atsiskaitomąją sąskaitą „12353212452332“ bendra gautų lėšų suma (123456,78) nesutampa su nurodyta byloje (876543,21).
16	„Iš viso nurašyta“ nesutampa	Bendra pagal sąskaitą nurašytų lėšų suma, nurodyta mainų failo skiltyje „Skaičiavimo sąskaita“, nesutampa su apskaitos duomenimis 1C.	Atsiskaitomosios sąskaitos „12353212452332“ bendra nurašytų lėšų suma (123456,78) nesutampa su nurodyta byloje (876543,21).
17	Neteisingas laikotarpis pagal sąskaitą	Laikotarpis, kuriam pervedami dokumentai šiai sąskaitai, nesutampa su bylos antraštėje nurodytu laikotarpiu	Atsiskaitomai sąskaitai „12353212452332“ tvarkomas laikotarpis (2002-01-01-2002-01-31) nesutampa su nurodytu bylos antraštėje (2002-01-01-2002-02-28).
18	Dokumento kopija	Šis dokumentas byloje minimas du kartus	2002-01-03 išlaidų dokumentas Mokėjimo nurodymas N234 buvo dubliuotas.
19	Neteisinga valiuta	Šiuo metu palaikomi tik mokėjimai grivinomis, t.y. valiutos kodas turi būti "980"	Dokumentų su valiutos kodu 410 įkėlimas nepalaikomas.
20	Nežinoma paskyra	Trūksta gavėjo arba mokėtojo sąskaitos informacinė bazė 1C.	Nežinoma atsiskaitomoji sąskaita 12455474356543.
21	Trūksta būtinų raktų	Dabartinėje skiltyje trūko vienos ar daugiau būtinų detalių. (žr. „Keliautinių failų struktūra“)	Skiltyje „SectionDocument“ nėra reikalingų duomenų: Mokėtojas MFO, Mokėtojas OKPO.
22	Neteisingas dokumento tipas	Faile nurodyto dokumento tipo apdorojimas nepalaikomas.	Nurodytas dokumento tipas yra „Prašymas išduoti akredityvą“. Galima tik atsisiųsti dokumentus „Mokėjimo pavedimas“ ir „Mokėjimo prašymas-pavedimas“.
23	Skyriaus „Skyrių skaičiavimas“ nėra	Trūksta skilties „Skaičiavimo sąskaita“: Pagal „Mainų rinkmenų struktūrą“ kiekviena atsiskaitomoji sąskaita turi būti paminėta failo antraštėje eilutėje „Skaičiavimo sąskaita“ ir kiekvienai sąskaitai turi būti skyrius „Skaičiavimo sąskaitos dalis“.	Einamajai sąskaitai „12455474356543“ nėra skyriaus „Skaičiavimo sąskaitos skyrius“.
24	Neteisingas dokumentų skaičius	Faktinis dokumentų skaičius byloje ir numeris, nurodytas antraštėje eilutėje „Dokumentų skaičius“ nesutampa	Bylos antraštėje nurodytas dokumentų skaičius (34) skiriasi nuo faktinio dokumentų skaičiaus (33).

Jie mus suranda: trūksta eilutės skyriaus dokumento, Exchange failo formato klaida, formato klaida trūksta dokumento eilutės sekcijos, keitimo failo formato klaida 1c, trūksta dokumento sekcijos pabaigos dokumento pradžios eilutėje Nr. 1, dokumentas neimportuotas trūksta dokumento skyriaus pabaigos, keitimosi failo formato klaida 1s 8 2, Neteisingas 1C failo formatas : trūksta dokumento skyriaus , Neteisinga mokėjimo dokumento informacija, 41 eilutė: Code=, Failo 1c_to_kl txt formatas netinkamas

Patikrinkite savo interneto ryšio funkcionalumą.
Patikrinkite savo operacinės sistemos versiją. Kliento banko sistemos puslapis nebus rodomas Operacinė sistema„Windows XP“ 2 pakeitimų paketas ir senesnis, taip pat „Windows Server 2003“, neįdiegę naujausių naujinimų.
IN Internet Explorer eiti į „Įrankiai“ → „Naršyklės parinktys“ → „Išplėstinė“. Atsidariusiame lange pažymėkite langelius priešais elementus, kuriuose yra santrumpa " TLS" ir panaikinkite žymėjimą laukeliuose, kuriuose yra " SSL».
Paspauskite klavišų kombinaciją Ctrl + F5. Puslapis bus atnaujintas, o talpykla bus išvalyta.
Patikrinkite, ar teisingai parašytas Kliento banko sistemos puslapio adresas. IN adreso juosta po to ištrinkite visą informaciją .ru ir paspauskite Įeikite.

Patikrinkite, ar teisingai įvedėte prisijungimo vardą ir slaptažodį. Rekomenduojame atkreipti dėmesį į įvesties parametrus: esamą įvesties kalbą ir Caps Lock klavišo paspaudimą. Pabandykite įvesti slaptažodį tekstinis dokumentas, patikrinkite vizualiai ir nukopijuokite į sistemos slaptažodžio laukelį.

Ši klaida gali būti rodomas dėl šių priežasčių:

Elektroninių raktų galiojimo laikas baigėsi.
Generalinio direktoriaus kadencija pasibaigė. organizacijos banko kortelėje nurodytas direktorius.
Dar neužbaigėte pradinės naujų raktų kartos.
Ką tik atlikote pradinį naujų raktų generavimą ir spustelėjote " Toliau“ Šiuo metu raktai dar nėra paruošti. Norėdami pagaminti raktus, turite atsispausdinti prašymą dėl viešojo rakto sertifikato pagaminimo ir pateikti jį Jūsų sąskaitas aptarnaujančiam Banko skyriui.

Būti tikram Detali informacija Dėl šios klaidos susisiekite su technine pagalba.

Įsitikinkite, kad prenumeratoriaus rakto medijos nustatymuose nurodote kelią tik į katalogą su slaptais raktais. Visos kitos eilutės turi būti tuščios:

Įsitikinkite, kad esate prisijungę naudodami Internet Explorer.
Pridėkite Kliento banko sistemos svetainės adresą į svetainių, veikiančių suderinamumo režimu, sąrašą.
IN interneto naršyklė Explorer spustelėkite " Aptarnavimas» viršutinėje juostoje (jei mygtukų nėra, paspauskite klavišą Alt klaviatūroje iki juostelės su mygtukais “ Failas», « Redaguoti», « Žiūrėti“ ir tt).
Tada pasirinkite „ Suderinamumo peržiūros parinktys».
Atsidariusiame lange viršutinėje eilutėje įveskite svetainės adresą Interneto svetainė ir paspauskite mygtukus Papildyti"Ir" Uždaryti».
Iš naujo paleiskite naršyklę, kad pakeitimai įsigaliotų.

„Internet Explorer“ paspauskite klavišų kombinaciją " Ctrl + Shift + Delete“ Atsidariusiame lange pažymėkite langelius tik priešais elementus " Laikini interneto failai"Ir" Slapukai “ ir spustelėkite „ Ištrinti».
Atlikite bendrą naršyklės nustatymų atkūrimą.
Uždarykite visus „Internet Explorer“ langus ir eikite į „ Kontrolės skydelis» → « Naršyklės savybėsTinklai ir internetas»).
Papildomai“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Ištrinti Asmeniniai nustatymai “ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».

„Windows Vista“, „Windows 7“:

Pradėti».
pasirinkite " Kontrolės skydelis» → « Naršyklės savybės" (gali būti skiltyje " Tinklai ir internetas»).
Atsidariusiame lange eikite į „ Papildomai“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Atsidariusiame lange nepažymėkite laukelio " Pašalinkite asmeninius nustatymus“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Kai atstatymas bus baigtas, iš naujo paleiskite kompiuterį, kad pakeitimai įsigaliotų.

„Windows 8–10“:

Pradėti» dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pelėms.
pasirinkite " Kontrolės skydelis» → « Naršyklės savybės" (gali būti skiltyje " Tinklai ir internetas»).
Atsidariusiame lange eikite į „ Papildomai“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Atsidariusiame lange nepažymėkite laukelio " Pašalinkite asmeninius nustatymus“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Kai atstatymas bus baigtas, iš naujo paleiskite kompiuterį, kad pakeitimai įsigaliotų.

Klaidos generuojant naujus raktus

Ši klaida atsirado dėl to, kad sistema negali pasiekti pasirinktos raktų saugojimo vietos.

Jei banko skyriuje negavote USB įrenginio (eToken):

Kai užpildote generavimo parametrus lauke " Raktų saugojimo vieta» nurodyti « Disko įrenginys“ Lauke" Katalogas» nurodykite vietą raktams laikyti. Primygtinai rekomenduojame, kad norint išvengti klaidų kuriant raktus, NENAUDOKITE raktams laikyti sistemos diskas (vietinis diskas C:\) ir jame saugomus aplankus (įskaitant darbalaukį, dokumentus ir kt.).
Patikrinkite, ar katalogas, kuris buvo pasirinktas saugoti slaptuosius raktus skyriuje ", yra įrašomas Raktų saugojimo vieta».
Patikrinkite, ar jūsų naudojama „Flash“ laikmena veikia tinkamai.

Jei naudojate eToken:

Klaidos dirbant sistemoje Bankas-Klientas

„Windows Vista“, „Windows 7“:

Uždarykite visus „Internet Explorer“ langus ir eikite į „ Pradėti».
pasirinkite " Kontrolės skydelis» → « Naršyklės savybės" (gali būti skiltyje " Tinklai ir internetas»).
Atsidariusiame lange eikite į „ Papildomai“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Atsidariusiame lange nepažymėkite laukelio " Pašalinkite asmeninius nustatymus“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Kai atstatymas bus baigtas, iš naujo paleiskite kompiuterį, kad pakeitimai įsigaliotų.

„Windows 8–10“:

Uždarykite visus „Internet Explorer“ langus ir spustelėkite „ Pradėti» dešinysis pelės mygtukas.
pasirinkite " Kontrolės skydelis» → « Naršyklės savybės" (gali būti skiltyje " Tinklai ir internetas»).
Atsidariusiame lange eikite į „ Papildomai“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Atsidariusiame lange nepažymėkite laukelio " Pašalinkite asmeninius nustatymus“ ir spustelėkite „ Nustatyti iš naujo».
Kai atstatymas bus baigtas, iš naujo paleiskite kompiuterį, kad pakeitimai įsigaliotų.

Ir paspauskite mygtuką "Toliau".

Ir paspauskite mygtuką "Diegti".