Prieš pradėdami dirbti programoje, turite nusistatyti savo organizacijos apskaitos politiką. Tai apie apie tokius 1C 8.3 ir 8.2 parametrus, pvz., koks apmokestinimo režimas yra įmonėje, kaip paskirstyti išlaidas, kaip atsižvelgti į gamybos sąnaudas, nusidėvėjimo metodus ir kt.
Iš karto kyla klausimas: kur galiu rasti apskaitos politiką 1C 8.3? Nuoroda į ją yra kataloge „Organizacijos“, esančiame „Eiti“:
Apskaitos politikos pildymo nustatymų langas susideda iš kelių skirtukų ir dviejų mokesčių režimo pasirinkimo mygtukų. Paeiliui pažvelkime į visas su bendruoju režimu susijusias žymes.
Pirmiausia reikia užpildyti skirtuką .
Pirmasis šio skirtuko elementas yra žymės langelis, kuriame turite nurodyti, ar apskaita taikoma pagal PBU 18.02 reikalavimus. Tai būtina norint apskaičiuoti pajamų mokestį.
Čia yra daugiausia žymės langelių, aš juos peržiūrėsiu eilės tvarka:
- Nurodome, ar įmonė dirba be PVM, ar su PVM nuliniu tarifu. Pažymėjus šį langelį, tokių prekių ar paslaugų pardavimui bus tvarkoma atskira partijų apskaita, siekiant teisingai atspindėti PVM.
- Jei organizacija naudoja supaprastintą PVM apskaitą, pažymėkite atitinkamą langelį. Atminkite, kad supaprastinta apskaita turi tam tikrų apribojimų. Pavyzdžiui, PVM negali būti taikomas nuo teigiamų sumų skirtumų.
- Trečioje pastraipoje turite nurodyti, ar siunta turi būti apmokestinta PVM, jei nuosavybės teisė neperduodama.
- Čia nurodome, ar PVM apmokestinamas nekilnojamojo turto perleidimas be nuosavybės teisės.
- Iki 2011-10-01 galima apmokestinti PVM nuo teigiamų sumų skirtumų bei išrašyti atskiras sąskaitas faktūras. Jei tokia apskaita reikalinga, pažymėkite atitinkamą langelį.
- Sąskaitos faktūros gali būti generuojamos įprastais vienetais. Pažymėjus šį langelį, tokios sąskaitos bus spausdinamos rubliais.
Jei organizacija yra UTII mokėtoja, pažymėkite atitinkamą langelį ir pasirinkite išlaidų paskirstymo bazę.
Atsargos
Šiame skirtuke tereikia pasirinkti atsargų vertinimo metodą.
Išlaidos
Čia reikia nurodyti veiklos rūšis, į kurias atsižvelgiama 20 sąskaitoje. Taip pat reikia nurodyti įtraukimo į savikainą būdą ir nurodyti papildomi nustatymai(jei būtina).
Atsargos
Šiame skirtuke nurodoma, ar rezervai bus formuojami apskaitos sąskaitoje ar abiejose iš karto.
Mūsų vaizdo įrašas apie įėjimą į organizaciją ir apskaitos politikos nustatymą 1C 8.3:
1C turi apskaitos nustatymus, kuriuos turime apibrėžti visai programai. Tačiau turime nustatyti kai kuriuos kiekvienos konkrečios organizacijos nustatymus. Jie nustatomi organizacijos apskaitos politikoje.
Naujos kartos 1C 8 programose apskaitos politikos nustatymo mechanizmas gerokai skiriasi nuo senųjų „aštuonerių“.
Jei apskaitą vedate vienai organizacijai, tuomet meniu užpildote apskaitos politiką:
Pagrindiniai duomenys ir administravimas - Pagrindiniai duomenys - Informacija apie įmonę - Informacija apie organizaciją.
Dabar apskaitos politikos nustatymo kelias šiek tiek pasikeis, nes bus pridėtas meniu punktas:
Informaciniai duomenys ir administravimas - Informaciniai duomenys - Organizacijos.
Čia turėsite sukurti kiekvieną organizaciją ir kiekvienai pasirinkti apskaitos politiką. Jei apskaitos politika yra ta pati, tuomet skirtingoms organizacijoms galite pasirinkti tą pačią.
Tiesą sakant, kai kurie apskaitos politikos nustatymai teisingas veikimas reikia nustatyti atitinkamus nustatymus kituose skyriuose.
Pavyzdžiui, jei bent viena organizacija turi UTII arba atskirą apskaitą pagal PVM tarifus, skiltyje turėsite nurodyti papildomus prekių apskaitos nustatymus. Finansiniai rezultatai ir kontrolė. Kai kuriose situacijose tai aiškiai nurodysiu.
Bet aš tuoj pat padarysiu rezervaciją. Šiame straipsnyje aš nepretenduoju į išsamų visų tokių ryšių aprašymą. Prieš pradėdami, turėtumėte peržiūrėti visus programos nustatymus, kad teisingai nustatytumėte visus reikalingus apskaitos parametrus.
Apskaitos politika 1C 8.3PAGRINDINIS
Taigi, organizacijoje, kurią sukūrėme sąraše (arba vienoje organizacijoje), atidarome skirtuką „Apskaitos politika ir mokesčiai“.
Po antrašte Apskaitos politika matome vieną eilutę: hipersaitą „Sukurti naują“. Spustelėkite šią nuorodą ir eikite tiesiai į apskaitos politikos pildymą.
Sukurkite aprašomąjį pavadinimą. Taigi, norėdami suprasti, kokia tai apskaitos politika. Tai ypač naudinga, jei yra kelios organizacijos. Pavyzdžiui, jei kai kurie juridiniai asmenys turi vienodas apskaitos politikos nuostatas, tuomet pakanka sukurti vieną apskaitos politiką ir ją parinkti visoms tokioms organizacijoms.
Mokesčių apskaita
Pažymėkite čia esantį laukelį, jei jūsų organizacija naudoja UTII. Ir nurodyti išlaidų paskirstymo pagal veiklos rūšis pagrindą (kurioms tai nebus aiškiai nurodyta).
Be to, norėdami nustatyti UTII, turite eiti į meniu Pagrindiniai duomenys ir administravimas - Finansiniai rezultatai ir kontrolė - Prekių apskaita pasirinkti partijos apskaitą ir nustatyti žymą Atskira prekių apskaita PVM apmokestinimui. Skyrius „Finansiniai rezultatai ir kontrolė“ bus išsamiau aptartas atskirame straipsnyje.
Šios vėliavėlės nustatyti nereikia, jei programą naudojate tik valdymo apskaitai (pvz., Apskaita 3.0 apskaita tvarkoma atskirai).
ir pasirinkite, kokį nusidėvėjimo metodą naudojate mokesčių apskaitoje: linijinį ar nelinijinį.
PVM
Čia nustatomi atskiros apskaitos pagal PVM tarifus parametrai (t.y. kai pardavimas turi 0% tarifus ir be PVM). Jų yra tik du. Jei turite tokių statymų, uždėkite vėliavėles prie taisyklių, kurias naudojate.
Jei neturite atskirų įrašų, tiesiog praleiskite skirtuką.
Skiltyje sukonfigūruojamas atskiros PVM tarifų apskaitos tvarkymas Pagrindiniai duomenys ir administravimas - Finansiniai rezultatai ir kontrolė - Prekių apskaita.Čia, kaip ir UTII, reikės nustatyti partijos apskaitą ir žymės langelį Atskira prekių apskaita PVM. Kaip jau sakiau, šiam skyriui bus skirtas atskiras straipsnis.
Atsargos
Mes pasirenkame vieną iš prekių savikainos apskaičiavimo variantų nurašant. Kaip visada, būkite atsargūs – pažiūrėkite, ar pasirinktas nustatymas atitinka skyriuje nurodytus parametrus Finansiniai rezultatai ir kontrolė - Prekių apskaita. Pavyzdžiui, FIFO bus privaloma nurodyti partijos apskaitos parinktį (negalite pasirinkti Nenaudojama).
Čia siūlomos dvi FIFO parinktys.
FIFO (svertinis) – atsargų vertinimas naudojant mechanizmą, panašų į pažangiąją SCP analizę ir Integruota automatika ankstesnės kartos. Likutis mėnesio pabaigoje bus apskaičiuojamas naudojant FIFO. Bet visi nurašymai per mėnesį bus nurašyti ta pačia vidutine mėnesio kaina
FIFO (rolling) - prekių gavimo dokumentas laikomas partija. Yra keletas skirtumų nuo tradicinio FIFO. Pavyzdžiui, jei yra keli sandėliai, tada partijos gavimo data bus nustatyta kaip gavimo data dabartiniame sandėlyje, o ne organizacijoje. Taigi, judėjimai turi įtakos nurašymo pagal FIFO tvarką. Jei nesate įdiegę partijos apskaitos, pasirinkimo sąraše šio nustatymo nematysite.
Apskaita
Nustatymai susiję su kai kuriomis apskaitos funkcijomis. Čia galite apibrėžti:
- Ar per mėnesį produktai bus apskaitomi planinėmis kainomis (reikės nustatyti atskirai) ir bus naudojama 40?
- Ar informacija apie darbo užmokesčio kaupimą ir išmokėjimą bus matoma buhalteriams kiekvieno darbuotojo sąskaitos balanse 70 ar tik bendra suma. Jei pasirinksite bendrą sumą, tada Detali informacija bus pasiekiamas tik atitinkamas teises turinčių vartotojų atlyginimų posistemyje.
- Ar reikia papildomai tvarkyti eksploatuojamų atsargų vienetų nebalansinę apskaitą?
- Kaip generuoti tarpusavio užskaitų operacijas: ar turėtumėte naudoti tarpinę sąskaitą 76 ar atlikti užskaitymus tiesiogiai. Sąskaitos 76 subsąskaitos šiems tikslams yra iš anksto nustatytos: 76.09 ir 76.39.
Atsargos
Šiame skirtuke apibrėžiate apskaitos ir mokesčių apskaitos rezervų skaičiavimo parametrus. Tai yra taisyklės, atitinkančios jūsų faktinę apskaitos politiką, čia nėra nieko konkretaus 1C.
Ant jungiklio Bendra – supaprastinta pasirinkite Supaprastinta:
Turite nurodyti perėjimo datą, pranešimo duomenis ir pasirinkti supaprastintos mokesčių sistemos parinktį: Pajamos arba Pajamos ir išlaidos. Programa pagal numatytuosius nustatymus siūlo maksimalų mokesčio procentą, kurį prireikus galima keisti.
Visi kiti parametrai užpildomi taip pat, kaip aprašyta aukščiau OSNO.
Valdymo organizacijos apskaitos politika pagal 1C 8.3
Valdymo organizacija į 1C 8.3 programas įtraukiama pasirinktinai. Jis reikalingas tais atvejais, kai valdymo apskaitoje į dalį atsargų vienetų judėjimo operacijų reikėtų atsižvelgti kitaip nei reglamentuojamoje apskaitoje. Pavyzdžiui,
- skiriasi atsargų prekių priėmimo apskaitai datos,
- Kainos skiriasi nuo gavimo, siuntimo ir pan.
- operacijos turi skirtingą ekonominę reikšmę. Pavyzdžiui, vienos rūšies apskaitoje tai yra nurašymas, o kitoje – siuntimas ir pan.
Jūs negalite nurodyti jokios šios organizacijos apskaitos politikos. Ir taip tai veiks. Tačiau yra apskaitos skyrius, kuriam verta įvesti valdymo organizacijos apskaitos politiką - tai yra atsargų apskaita.
Kas nutinka, kai naudojate valdymo organizaciją?
Vienai operacijai atskirai įvedate valdymo apskaitos ir reguliuojamos apskaitos dokumentus. Tuo pačiu metu vadovybė praneša apie išlaidas, bendrąjį pelną ir kt. Jūs gausite dokumentus, konkrečiai susijusius su Valdymo organizacija.
Į paprastas operacijas, kurių, kaip taisyklė, yra daugiausia, atsižvelgiama į valdymo apskaitą toje pačioje organizacijoje kaip ir reguliuojamoje apskaitoje. Ir pagal šiai organizacijai nurodytą atsargų nurašymo išlaidų apskaičiavimo politiką.
Vienoje ataskaitoje turėsime matyti prekių savikainą Valdymo organizacijai ir mūsų juridiniams asmenims. Nebus labai patogu analizuoti duomenis, jei, pavyzdžiui, jūsų organizacija turi FIFO (slenkančią) nurašymo politiką, o staiga valdymo organizacijoje – vidutinė nurašymo politika.
Valdymo organizacijoje apskaitos politiką galite nurodyti taip pat, kaip ir kitoms. Pakanka tik nurodyti atsargų apskaitos būdą.
Prekių grąžinimas iš kliento
Tokios situacijos atsiranda dėl įvairių priežasčių. Patys dokumentai prekių grąžinimui iš klientų yra skiltyje "Pardavimai". Grupėje "Grąžinimas ir koregavimas" — "grąžinti dokumentus".
Grąžinimo dokumentai gali būti 3 rūšių: grąžinimas iš kliento, grąžinimas iš komiso agento ir grąžinimas iš mažmeninio pirkėjo. Priklausomai nuo pasirinkto tipo, tam tikri dokumento duomenys bus prieinami arba ne.
Galima naudoti ir grąžinant „Klientų prašymai grąžinti prekes“, kurie taip pat yra skyriuje "Pardavimai", grupėje "Grąžinimas ir koregavimas" atitinkami prekių grąžinimo iš klientų dokumentai.
Šio žurnalo viršuje jau žinomos greito pasirinkimo komandos. Tai Dabartinė būsena grąžinamos prekės, terminas, prioritetas Ir atsakingas vadovas.
Sukurtos aplikacijos taip pat gali būti 3 tipų, būtent - „užklausa grąžinti prekes iš kliento“, „prašymas grąžinti komisionieriaus“ ir „prašymas grąžinti iš mažmeninio pirkėjo“.
Pirkėjo reikalavimas grąžinti prekes
Sukurkime pirmąją programą ir pažiūrėkime, ką mums siūlo 1C prekybos valdymo programa (UT 11) 11.2.
Pirmiausia, žinoma, statusas. Programos gali turėti kelias būsenas ir, priklausomai nuo būsenos rinkinio, tam tikri veiksmai bus pasiekiami arba nepasiekiami.
Pavyzdžiui, norint grąžinti prekę, paraiška turi turėti būseną "Grįžti" arba "būtina įvykdyti". Jei ji yra statuse "būtina susitarti", tada pinigų grąžinimas remiantis tokia paraiška nebus įmanomas.
Įjungta pagrindinis Skirtuke užpildoma informacija apie klientą, jo sandorio šalį, sudarytą sutartį ir mokėjimo tvarką. Taip pat nurodomi mūsų organizacijos, sandėlio ir gana svarbios srities duomenys – tai yra kompensacija už grąžintas prekes. Gali būti trys kompensacijos:
- "Pakeiskite prekes", tai yra vietoj grąžinamos prekės klientui bus pateikta kita prekė, galimai skirtinga nuo grąžinamos prekės. Atsižvelgiant į tai, bus užpildyti skirtukuose esantys produktai "grąžintos prekės" Ir "pakaitinės prekės".
- "Grąžinti pinigus"- Čia viskas paprasta. Vykdomas pinigų grąžinimas Pinigai dokumentai – arba kasos pajamų orderis, arba lėšų nurašymas negrynaisiais pinigais.
- „Palikti kaip avansą“- tai yra, grąžinus prekes 1C Trade Management (UT 11) 11.2 konfigūracijoje, mūsų skola klientui yra registruojama, o už šią skolą ateityje bus galima išsiųsti prekes.
Skirtuke "grąžintos prekės" pildoma pati nomenklatūra. Vienintelis dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, yra atokiausias laukas "Pardavimo dokumentas". Prekes galite pasirinkti pagal pardavimo dokumentus, kuriuose jos buvo išsiųstos anksčiau. Be to, jei rankiniu būdu užpildome pačius produktus, galime naudoti dvi komandas, būtent - „užpildyti pardavimo dokumentus ir kainas“(tada bus įvesti pardavimo dokumentai ir kainos iš šių pardavimo dokumentų).
Atranka vykdoma LIFO principu, tai yra laikoma, kad siunta buvo paskutiniuose dokumentuose.
Arba galite naudoti komandą „Pridėti produktus iš pardavimo dokumentų“. Tada parenkamas pardavimo dokumentas, o iš jo parenkamos prekės.
Skirtuke "pakaitinės prekės" nurodo, kokios prekės pateikiamos pakeisti grąžinamoms ir kokiomis kainomis tokia kompensacija bus suteikta.
Skirtuke "papildomai" nurodo operacijos tipą, kliento grąžinimą (iš komisinio agento arba iš mažmeninio pirkėjo) ir mums žinomus laukus – tokius kaip sandoris, padalinys, valdytojas, valiuta; pažymėkite, ar į kainą įtrauktas PVM, ir mokesčių režimą.
Taigi pagal sąlygas turime grąžintą 1 šaldytuvą. Nurodyta šio grąžinimo kaina. Nurodykime, kad viskas bus pristatyta tą pačią dieną, šiandien. Kaip kompensaciją nurodysime, kad prekė bus pakeista.
Prie apmokėjimo bus galima pridėti kreditą po 100% išsiuntimo, nurodysime šios dienos datą.
Skirtuke "Pakaitiniai produktai" Nurodysime, kokia prekė bus teikiama mainais. Tebūnie tai ir šaldytuvas – pavyzdžiui, Siemens šaldytuvas. Nurodome, kad bus suteikta 1 vieta. Didmeninė kaina. 1C prekybos valdymo programa kainas atrinko iš programoje registruotų kainų.
Skirtuke "papildomai" nurodytas operacijos tipas – prekių grąžinimas iš kliento. Mūsų sandoris baigtas. Mokesčių informacija buvo užpildyta ir kad kaina yra su PVM.
Grįžkime prie Pakaitiniai produktai. Dar kartą įsitikinkime, kad čia atlikome numatytus veiksmus "užtikrinti". Grąžinamos prekės – užpildysime visą informaciją. Būsena "Grįžti", Ir
Grąžinimo sąskaitos faktūros registravimas
Dabar pabandykime apdoroti patį grąžinimą. Norėdami tai padaryti, einame į dokumentų žurnalą „Prekių grąžinimas iš klientų“ ir naudokite asistentą, kad sukurtumėte pinigų grąžinimą pagal užsakymą.
Čia matome mūsų grąžinimo prašymą. Jį pasirinkę naudosime komandą "išduoti grąžinimą".
1C prekybos valdymo programos versija 11.2 užpildė visus pagrindinius reikalinga informacija remiantis jos turimais duomenimis. Ir matome, kad pagrindas yra paraiška. Grąžinimas vykdomas pagal pardavimo dokumentą, mūsų praeitį.
Skirtuke "Prekės" Grąžintas šaldytuvas pilnas. Nurodomas pardavimo dokumentas, kurio pagrindu anksčiau atlikome pardavimą, taip pat nurodytas šio šaldytuvo kiekis ir kaina.
Skirtuke "papildomai" nurodoma informacija apie sandorio, kurio metu atliekama grąžinimo operacija, valdytoją. Skyrius nurodė. Dokumento valiuta yra rubliai. Operacija – prekių grąžinimas iš kliento. Mokesčių režimas – apmokestinamas PVM, kaina su PVM.
Tokį dokumentą galima paskelbti ir uždaryti.
Dabar turime grįžti prie klientų grąžinimo užklausų. Atsižvelgiant į tai, kad klientas mums jau grąžino šaldytuvą, dabar mes turime grąžinti pakeistas prekes (šaldytuvą) savo klientui. Norėdami tai padaryti, skirtuke "pakaitinės prekės" būtina nustatyti prekių tiekimą“ siuntimui“ Nurodykite veiksmą "laivas" ir atlikti tokį dokumentą.
Sąskaitos faktūros už prekių siuntimą registravimas pakeičiant grąžintą
Eikite į žurnalą "pardavimo dokumentai". Matome, kad registracijos užsakymuose yra mūsų prašymas grąžinti prekes klientams. Šiuo atveju, kalbant apie kompensaciją suteiktą šaldytuvą, mūsų prašymas grąžinti pradeda atlikti kliento pardavimo užklausos vaidmenį.
Todėl galime išskirti šią paraišką ir pagal ją įforminti jos įgyvendinimą.
Sistemos 1C prekybos valdymas (UT 11) 11.2 sako, kad mūsų programos būsena neatitinka to, ko reikalaujama.
Grįžkime atgal ir pakeiskime būseną "būtina įvykdyti". Vykdysime tokį prašymą, o dabar pagal jį vėl bandysime išrašyti sąskaitą faktūrą. Programa 1C Prekybos valdymas (UT 11) 11.2 sėkmingai sukūrė „prekių ir paslaugų pardavimą“.
Skirtuke "Prekės" Nurodytas kaip kompensacija pateikiamas šaldytuvas.
Skirtuke "pagrindinis" užpildoma visa informacija apie mūsų klientą, sandorio šalį, sutartį su juo. Mūsų organizacija yra nurodyta - TD Optovichok; sandėlis, iš kurio vykdomi pardavimai. Nurodyta valiuta.
Skirtuke "papildomai" pildo atsakingas vadovas; sandoris, kurio metu yra šią operaciją. Nurodomi padalijimo ir apmokestinimo parametrai.
Tokį dokumentą galima paskelbti ir uždaryti.
Pirkėjo skolos apmokėjimas grynaisiais pinigais
Dėl atliktų operacijų, būtent prekių grąžinimo ir kitos brangesnės prekės suteikimo kaip kompensaciją, susidarėme iš kliento skolą mums, o dabar reikia atspindėti atsiskaitymo faktą. šios skolos.
Tarkime, kad klientas sutiko sumokėti šią skolą grynaisiais. Norėdami tai padaryti, einame į skyrių "Iždo departamentas", V "kasos orderių gavimas", o kasos pajamų orderių žurnale eikite į skirtuką "už priėmimą".
Rinksimės čia mokėjimo pagrindas– atsiskaitymo dokumentai. Užsakymų sąraše "už priėmimą" matome savo grąžinimo prašymą iš kliento.
Skolos suma, kurią klientas privalo sumokėti kasininkui, atitinka skirtumą tarp grąžinamos prekės kainos ir prekių, kurias mes jam suteikėme kaip kompensaciją. Pasirinkę šią programą ir naudodami komandą "Registruotis priėmimui", sudarome gaunamą ir siunčiamą užsakymą.
1C prekybos valdymo programa jau užpildė visą reikalingą apskaitos informaciją, būtent kasos aparatą, mokėtoją.
Skirtuke „mokėjimo iššifravimas“ nurodomi visi tai patvirtinantys dokumentai, pildomas pirkėjas, pildomas pinigų srautų punktas. Vienintelis dalykas skirtuke Antspaudas– galime patikslinti gaunamo ir siunčiamo užsakymo spausdinimo duomenis ir toks dokumentas jau gali būti uždėtas ir uždarytas.
Taigi beveik visas operacijas atlikome. Mums belieka rasti grąžinimo užklausą ir įsitikinti, kad jos dabartinė būsena yra padaryta. Priešingu atveju šią būseną galite nustatyti rankiniu būdu.
Taigi 1C prekybos valdymo programos 11.2 versijoje atliekama prekių grąžinimo iš mūsų klientų operacija.
Produkto charakteristikos
„Prekės charakteristikos“ 1C yra visai ne charakteristika, o prekybos pasiūlymas arba prekės variantas.
Štai kalambūras. Išsiaiškinkime, kodėl taip atsitiko.
Skaitydamas temas 1C forumuose, susidūriau su tuo, kad ne visi supranta, kas yra „prekės charakteristikos“ 1C programose.
Terminas „charakteristika“ pasirodė 1C gana seniai ir jei anksčiau jis bent kažkaip atitiko jo pavadinimą, tai dabar jis visiškai neatitinka. Net 1C prekybos valdymas 10.3 charakteristikos vis dar buvo siejamos su prekės savybėmis. Dabar viskas kitaip.
Apskritai terminas " nomenklatūros ypatybėsŠiuo atveju nėra labai teisinga, todėl daugelis vartotojų neteisingai supranta, kas tai yra.
Kokia yra 1C nomenklatūros charakteristika?
Būtų teisinga tai vadinti ne „charakteristika“, o „ Prekybos pasiūlymai" arba " Nomenklatūros parinktys“ Ir tada iš karto būtų aišku, kas tai yra ir kaip su juo dirbti.
O kai vartotojai išgirsta terminą „charakteristikos“, jie juo supranta prekės savybes (spalvą, dydį ir pan.). Tiesą sakant, charakteristika yra tiksliai tokia nomenklatūros variantas pavaldūs konkrečiai nomenklatūrai (arba nomenklatūros rūšiai).
Kokios elemento savybės yra 1C?
Dėl aprašymo " savybių„1C yra naudojami visiškai skirtingi objektai ir terminai. Šis ir Papildoma informacija. Be to Papildoma informacija perkelta į 1C UT11 iš ankstesnių leidimų ir, mano nuomone, labiau dėl suderinamumo nei dėl praktinis pritaikymas. Todėl nomenklatūros savybes geriau apibūdinti naudojant .
Žemiau aš jums pasakysiu ir parodysiu, kaip naudoti Papildoma informacija 1C prekybos valdymas 11 ir ką jie duoda praktiškai.
Charakteristikos ir papildomos informacijos naudojimo pavyzdys 1C.
Pirmiausia įgalinkime naudoti charakteristikas 1C UT11 nustatymuose. Eikime į skyrių Administracija— Nomenklatūra.
Taip pat leisime naudoti Papildoma informacijaIrInformacija bendruose nustatymuose.
Bet tai dar ne viskas. Po šių nustatymų charakteristikos nebus naudojamos nomenklatūroje. Kodėl? Bet todėl, kad būtina įtraukti nomenklatūros charakteristikų naudojimą Nomenklatūros forma.
Eikime į skyrių Reguliavimo ir informacinė informacija — Nustatymai ir nuorodos, o tada į poskyrį Gaminio priežiūros nustatymas.
Čia reikia įjungti galimybę redaguoti informaciją ir pažymėti langelį Naudojimo ypatybės. Pasirinkite naudojimo atvejį Individualus prekei.
Jei nuspręsite naudoti charakteristikas Bendra elemento tipui, tada charakteristikos bus bendros tam tikro tipo daiktams arba, kaip nurodyta šiame pavyzdyje, kur nenaudojami Prekių tipai – visai prekei. Tai patogu, kai viso gaminio arba atskiro tipo charakteristikos yra visiškai vienodos.
Pavyzdžiui, elemento tipas „Riešutai“ gali būti Bendrosios charakteristikos sriegio dydžio žymėjimai: „M10“, „M14“ ir kt.
Mūsų atveju savybės bus individualios.
Taip pat turime kurti. Tai taip pat galima sukonfigūruoti skirtuko elementų kataloge.
Pridėkime keletą papildomų detalių. Šios informacijos reikšmės tipas nebus savavališkos eilutės, o galimybė pasirinkti reikšmes iš katalogo. Tie. Taip pat įvesime šios papildomos informacijos reikšmes.
Kitas dalykas, kurį iš karto nustatysime, yra labai patogi funkcija, leidžianti automatiškai generuoti charakteristikų pavadinimą kuriant katalogo elementą. Visa tai taip pat galima sukonfigūruoti kataloge Nomenklatūros rūšys ant žymės.
Taip atrodo produkto charakteristikos įvardijimo formulė. (Tą patį šabloną galima nustatyti elementams).
Nereikia įvesti visos formulės rankiniu būdu. Nereikia bijoti. Formulių įvedimui yra patogus redaktorius formulės, kuriose galite pasirinkti papildomą informaciją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pridėti papildomus ženklus ir skyriklius rankiniu būdu.
Dabar kurdami naują charakteristiką galite užpildyti Papildomą informaciją ir spustelėdami mygtuką Įveskite pavadinimą pagal šabloną automatiškai generuoja charakteristikos pavadinimą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, yra labai patogu.
Taigi nėra taip sunku išsiaiškinti, kokios yra „1C Trade Management 11“ savybės ir kaip jas naudoti kartu su papildoma informacija.
išvadas
Tiesą sakant, 1C nomenklatūra ir charakteristikos nesiskiria. Nomenklatūra yra tik grupavimas, kai atsižvelgiama į charakteristikas, darbo su gaminiu patogumui sutrumpinti produkto žinyną ir nieko daugiau.
Ir nereikia čia prikišti charakteristikų funkcionalumas kaip nomenklatūros savybės.
Dar kartą:
Charakteristikos (įvairių parametrų prasme) - 1C UT11 jie vadinami Nomenklatūros savybės arba Papildoma informacija.
Rožinės spalvos produktų parinktys (prekybos pasiūlymai, produktų parinktys) - 1C UT11 jie vadinami Nomenklatūros ypatumai.
Automatizuoti įprastus pirkimo procesus,
palengvinti pirkėjo darbą
padės sprendimas „Pirkimo asistentas“, skirtas 1C: Prekybos valdymas 10.3 ir 11.
Svetainės svetainė
Bendrovė
Pirmoji sistema. Prekybos automatizavimo centras
„1C: Apskaita 8“ (rev. 3.0), pradedant nuo 3.0.39 versijos, buvo įdiegta galimybė spausdinti apskaitos politikos nurodymą, įskaitant įsakymo priedų rinkinį. Programos siūlomas apskaitos politikos variantas leis ne tik laikytis teisės aktų reikalavimų, bet ir sutaupys laiko buhalterijai.
Programoje visada buvo galima konfigūruoti apskaitos politikos parametrus, tačiau dabar vartotojas turi galimybę atsispausdinti apskaitos politikos užsakymą kartu su programomis visiškai pagal nurodytus nustatymus. Dokumentų, sudarančių organizacijos apskaitos politiką, rinkinys formuojamas protingo ir būtino minimumo principu, tačiau jei vartotojas turi papildomų pageidavimų ir paaiškinimų, jis gali juos pridėti prie spausdinta forma savarankiškai. Taigi, remiantis tikslingumo sumetimais, apskaitos politika nėra perkrauta atidėjiniais „visiems atvejams“ (pavyzdžiui, tos veiklos rūšių, kurių organizacija nevykdo ir, galbūt, niekada nevykdys) apskaitos aprašymas. .
Atkreipiame dėmesį, kad siūloma apskaitos politika visų pirma skirta mažoms įmonėms. Būtent todėl programos kūrėjai sąmoningai nepasuko apskaitos politikos kūrėjo kūrimo keliu, kuris iš vartotojo pareikalautų daug laiko ir turėtų aukštą kvalifikaciją apskaitos ir mokesčių apskaitos srityje. Vietoj to, vartotojai iš tikrųjų turėjo paruoštą ir gana paprastą sprendimą.
Šios pareigos pirmiausia asocijuojasi su supratimu, kokioje pozicijoje atsiduria mažos įmonės buhalteris. Dažnai visas apskaitos sritis įmonėje tvarko vienas, be asistentų neturi pakankamai laiko išspręsti visas problemas. Tuo pačiu metu įmonės veikla nėra tokia sudėtinga.
Apskaitos politikos sudarymas
Prieiga prie įsakymo dėl apskaitos politikos ir visų jo priedų vykdoma tiek iš apskaitos politikos nustatymų sąrašo formos, tiek iš informacijos registro formos Apskaitos politika(skyrius Pagrindinis hipersaitas Apskaitos politika) mygtuku Antspaudas(1 pav.).
Ryžiai. 1. Apskaitos politikos spausdinimas iš nustatymų formos
Programa siūlo šias programas:
- Apskaitos politika skirta buhalterinė apskaita;
- Darbinis sąskaitų planas;
- Pirminių dokumentų formos;
- Apskaitos registrai;
- Mokesčių apskaitos politika;
- Mokesčių apskaitos registrai.
Apskaitos politikos skyrių sudėtis apskaitos ir mokesčių apskaitos tikslais priklauso nuo naudojamos programos funkcionalumo ir konkrečios organizacijos apskaitos politikos nustatymų, pavyzdžiui:
- jei organizacija taiko supaprastintą mokesčių sistemą, tada mokesčių apskaitos politikos sudėtį sudarys tik skyrius Pajamų mokestis asmenys ;
- Jei organizacija netvarko atskiros PVM apskaitos, tada mokesčių apskaitos politikoje skirsnis nebus įtrauktas Pridėtinės vertės mokesčio apskaita;
- jei organizacija negamina produktų ir neatlieka gamybinio pobūdžio darbų, apskaitos ir mokesčių apskaitos politikoje nebus skyrių, skirtų nebaigtai gamybai ir gatavai produkcijai;
- jei organizacija neturi ilgalaikio ir nematerialiojo turto, o programoje išjungtas atitinkamas ilgalaikio ir nematerialiojo turto apskaitos funkcionalumas, tai apskaitos ir mokesčių apskaitos politikoje nebus skyrelių, skirtų ilgalaikio turto apskaitai ir nematerialusis turtas.
Organizacijos naudojamų pirminių apskaitos dokumentų formų sąrašas sudaromas kaip įsakymo dėl apskaitos politikos priedas (2 pav.). Programos siūlomų formų sąraše pateikiamos tiek įstatymų reglamentuojamos formos (pavyzdžiui, universalus koregavimo dokumentas, kasos pajamų orderis (KO-1), važtaraštis TORG-12 ir kt.), tiek kitos programoje įdiegtos formos (dėl pavyzdžiui, teisių perleidimo aktas, įvairios pažymos ir paskaičiavimai ir pan.).
Apskaitos politikos papildymas ir keitimas
Pagal PBU 1/2008 „Organizacijos apskaitos politika“ 8 ir 11 dalis, taip pat Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 313 straipsnį, apskaitos politikos pakeitimai ar papildymai tvirtinami vadovo įsakymu.
Primename, kad organizacija gali papildyti savo apskaitos politiką apskaitos ir mokesčių apskaitos tikslais, jei atsiranda naujų ūkinės veiklos faktų, su kuriais organizacija anksčiau nebuvo susidūrusi (pavyzdžiui, prekybos organizacija pradeda teikti gamybines paslaugas). Tokiu atveju apskaitos politikos papildymai gali būti daromi bet kuriuo metu, taip pat ir metų viduryje, ir taikomi nuo jų patvirtinimo momento (PBU 1/2008 10 straipsnis, Mokesčių kodekso 313 straipsnis). Rusijos Federacija).
Norint pakeisti apskaitos politiką, PBU 1/2008 10 punkte nustatyti keli pagrindai:
- jei pasikeitė teisės aktai ar buvo atlikti buhalterinės apskaitos taisyklių patikslinimai;
- jei organizacija nusprendė taikyti naujus apskaitos metodus, kurie apima patikimesnį ūkinės veiklos faktų pateikimą organizacijos apskaitoje ir atskaitomybėje arba mažesnį apskaitos proceso darbo intensyvumą, nesumažinant informacijos patikimumo laipsnio;
- jeigu labai pasikeitė organizacijos verslo sąlygos (pavyzdžiui, reorganizavimas ar veiklos rūšių pakeitimas).
Beveik tos pačios taisyklės numatytos Įstatymo Nr. 402-FZ „Dėl apskaitos“ 8 straipsnio 7 dalyje, taip pat Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 313 straipsnyje.
Apskaitos politikos pakeitimai gali būti taikomi ne anksčiau kaip ataskaitinio laikotarpio, einančio po jų patvirtinimo laikotarpio, pradžios. Išimtis yra apskaitos politikos pakeitimas dėl teisės aktų pakeitimų. Šiuo atveju apskaitos politikos pakeitimas taikomas nuo atitinkamo norminio akto įsigaliojimo momento (PBU 1/2008 12 straipsnis, Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 313 straipsnis).
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie organizacijos taikomi apskaitos metodai, ji neturi teisės keisti per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas turi teisę pereiti nuo nelinijinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodo prie linijinio ne dažniau kaip kartą per penkerius metus (Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 259 straipsnis).
Jei reikia papildyti ar keisti apskaitos politiką, lengviausia pasinaudoti nauja galimybė, atsispausdinkite naują apskaitos politikos užsakymą su nauju priedų rinkiniu. Tačiau galite redaguoti siūlomus failus ir išduoti įsakymą dėl apskaitos politikos papildymo, įvesdami naują skyrių arba pakeisdami esamos organizacijos apskaitos politikos dalies formuluotę.
IS 1C:ITS
Daugiau informacijos apie apskaitos politikos nustatymus „1C: Apskaita 8“ rasite skyriuje „Apskaita ir mokesčių apskaita“:
- PVM apskaitos tikslais adresu http://its.1c.ru/db/accnds#content:1052:hdoc ;
- pajamų mokesčio apskaitos tikslais adresu http://its.1c.ru/db/accprib#content:1055:hdoc ;
- supaprastintos mokesčių sistemos taikymo tikslais
