1s 7 vede cheia de protecție. Probleme cu cheile de securitate

Înainte de a începe să lucrați în program, trebuie să configurați politica contabilă a organizației dvs. Este despre despre astfel de setări ale 1C 8.3 și 8.2, cum ar fi, de exemplu, în ce regim de impozitare se află întreprinderea, cum să aloce costurile, cum să ia în considerare costurile de producție, metodele de amortizare etc.

Apare imediat întrebarea: unde pot găsi politica contabilă în 1C 8.3? Linkul către acesta se află în directorul „Organizații” din secțiunea „Mergi”:

Fereastra de setări pentru completarea politicii contabile este formată din mai multe file și două butoane pentru selectarea unui mod de impozitare. Să ne uităm pe rând la toate marcajele legate de modul general.

Prima filă de completat este .

Primul element din această filă este o casetă de selectare în care trebuie să indicați dacă contabilitatea este aplicată conform cerințelor PBU 18.02. Acest lucru este necesar pentru ca impozitul pe venit să fie calculat.

Există practic casete de selectare aici, le voi parcurge în ordine:

1. Indicăm dacă societatea funcționează fără TVA sau cu TVA la cotă zero. Dacă această casetă este bifată, se va menține o contabilitate separată a loturilor pentru vânzarea unor astfel de bunuri sau servicii, pentru a reflecta corect TVA-ul.
2. Dacă organizația folosește o contabilitate simplificată a TVA, bifați caseta corespunzătoare. Vă rugăm să rețineți că contabilitatea simplificată are unele limitări. De exemplu, TVA nu poate fi perceput pentru diferențele pozitive de sumă.
3. În al treilea paragraf, trebuie să indicați dacă TVA-ul ar trebui perceput pentru expediere dacă nu există un transfer de proprietate.
4. Aici indicăm dacă se percepe TVA la transferul de bunuri imobiliare fără transfer de proprietate.
5. Până la 01.10.2011 se poate percepe TVA la diferențele de sumă pozitive și se pot emite facturi separate. Dacă este necesară o astfel de contabilitate, bifați caseta corespunzătoare.
6. Facturile pot fi generate în unități convenționale. Dacă această casetă de selectare este bifată, astfel de facturi vor fi tipărite în ruble.

Dacă organizația este un plătitor UTII, bifați caseta corespunzătoare și selectați baza de distribuție a costurilor.

Rezerve

În această filă, trebuie doar să selectați metoda de evaluare a stocurilor.

Cheltuieli

Aici trebuie să indicați tipurile de activități pentru care se iau în considerare costurile în contul 20. De asemenea, trebuie să indicați metoda de includere în prețul de cost și să indicați setari aditionale(daca este necesar).

Rezerve

Această filă indică dacă rezervele vor fi formate în contul contabil sau în ambele simultan.

Videoclipul nostru despre intrarea într-o organizație și stabilirea politicilor contabile în 1C 8.3:

1C are setări contabile pe care trebuie să le definim pentru întregul program. Dar trebuie să stabilim unele dintre setările pentru fiecare organizație specifică. Ele sunt stabilite în politica contabilă a organizației.

În noua generație de programe 1C 8, mecanismul de stabilire a politicilor contabile este semnificativ diferit de vechiul „opt”.

Dacă țineți evidențe pentru o organizație, atunci completați politica contabilă în meniu:

Date de bază și administrare - Date de bază - Informații despre întreprindere - Informații despre organizație.

Acum, calea către configurarea politicii contabile se va schimba oarecum, deoarece va fi adăugat un element de meniu:

Date de referință și administrare - Date de referință - Organizații.

Aici va trebui să creați fiecare organizație și să selectați o politică contabilă pentru fiecare. Dacă politica contabilă este aceeași, atunci o puteți alege pe aceeași pentru diferite organizații.

De fapt, unele setări ale politicii contabile pentru funcţionare corectă necesită setarea setărilor corespunzătoare în alte secțiuni.

De exemplu, dacă cel puțin o organizație are UTII sau contabilitate separată la cote de TVA, va trebui să specificați setări suplimentare pentru contabilizarea mărfurilor în secțiunea Rezultate financiare și control. Voi sublinia acest lucru explicit în unele situații.

Dar, voi face o rezervare imediat. În acest articol nu pretind a fi o descriere completă a tuturor acestor conexiuni. Înainte de a începe, ar trebui să parcurgeți toate setările programului pentru a seta corect toți parametrii contabili de care aveți nevoie.

Politica contabilă în 1C 8.3 pentruDE BAZĂ

Deci, în organizația pe care am creat-o în listă (sau într-o singură organizație), deschidem fila „Politici contabile și taxe”.

Sub titlul Politică contabilă vedem o singură linie: hyperlinkul „Creează nou”. Faceți clic pe acest link și mergeți direct la completarea politicii contabile.

Creați un nume descriptiv. Deci, pentru a înțelege ce fel de politică contabilă este aceasta. Acest lucru este util mai ales dacă există mai multe organizații. De exemplu, dacă unele entități juridice au aceleași politici contabile, atunci este suficient să creați o politică contabilă și să o selectați pentru toate astfel de organizații.

Contabilitatea fiscală

Bifați caseta de aici dacă organizația dvs. utilizează UTII. Și indicați baza de repartizare a cheltuielilor pe tip de activitate (cele pentru care acest lucru nu va fi indicat în mod explicit).

În plus, pentru a configura UTII trebuie să mergeți la meniu Date de bază și administrare - Rezultate financiare și controlling - Contabilitatea mărfurilor selectați contabilitate lot și setați indicatorul Contabilitate separată a mărfurilor pentru impozitare TVA. Secțiunea Rezultate financiare și control va fi discutată mai detaliat într-un articol separat.

Nu este nevoie să setați acest indicator dacă utilizați programul numai pentru contabilitatea de gestiune (de exemplu, contabilitatea este menținută separat în Contabilitate 3.0).

și Alegeți ce metodă de amortizare utilizați în contabilitatea fiscală: liniară sau neliniară.

TVA

Aici sunt determinați parametrii contabilității separate la cote de TVA (adică atunci când vânzările au cote de 0% și fără TVA). Sunt doar doi dintre ei. Dacă aveți astfel de pariuri, atunci puneți steagurile pentru regulile pe care le utilizați.

Dacă nu păstrați înregistrări separate, omiteți fila.

Menținerea contabilității separate pentru cotele de TVA este configurată în secțiune Date de bază și administrare - Rezultate financiare și controlling - Contabilitatea mărfurilor. Aici va trebui, la fel ca pentru UTII, să configurați contabilitatea loturilor și caseta de selectare Contabilitatea separată a mărfurilor pentru TVA. După cum am spus deja, un articol separat va fi dedicat acestei secțiuni.

Rezerve

Selectăm una dintre opțiunile de calculare a costului mărfurilor la anulare. Ca întotdeauna, aveți grijă - vedeți dacă setarea selectată se potrivește cu parametrii specificați în secțiune Rezultate financiare si controlling - Contabilitatea marfurilor. De exemplu, pentru FIFO va fi obligatoriu să specificați opțiunea de contabilizare a loturilor (nu puteți selecta Neutilizat).

Există două opțiuni FIFO oferite aici.

FIFO (ponderat) - evaluarea stocurilor folosind un mecanism similar analizei avansate de la SCP și Automatizare integrată generatia precedenta. Soldurile la sfârșitul lunii vor fi calculate folosind FIFO. Dar toate anulările din cursul lunii vor fi anulate la același cost mediu lunar

FIFO (rulare) - documentul de primire a mărfurilor este considerat un lot. Există unele diferențe față de FIFO tradițional. De exemplu, dacă există mai multe depozite, atunci data de primire a lotului va fi determinată ca dată de primire la depozitul curent, și nu la organizație. Astfel, mișcările afectează ordinea de anulare în FIFO. Nu veți vedea această setare în lista de selecție dacă nu aveți instalată contabilitatea loturilor.

Contabilitate

Setările se referă la unele caracteristici contabile. Aici puteți defini:

• Produsele vor fi contabilizate la prețurile planificate în cursul lunii (vor trebui configurate separat) și se va folosi contul 40?
• Informațiile privind acumularea și plata salariilor vor fi vizibile contabililor în bilanţul 70 al contului pentru fiecare angajat sau numai în suma totală. Dacă alegeți suma totală, atunci informatii detaliate va fi disponibil numai în subsistemul de salarii pentru utilizatorii cu drepturi corespunzătoare.
• Este necesară menținerea suplimentară a contabilității în afara bilanțului a articolelor de inventar aflate în funcțiune?
• Cum se generează tranzacții pentru compensări reciproce: ar trebui să utilizați un cont interimar 76 sau să efectuați compensări direct. Subconturile 76 ale contului în aceste scopuri sunt predeterminate: 76.09 și 76.39.

Rezerve

În această filă definiți parametrii pentru calcularea rezervelor în contabilitate și contabilitate fiscală. Acestea sunt reguli în conformitate cu politicile dvs. contabile actuale, nu există nimic specific pentru 1C aici.

Pe comutator General - simplificat selectați simplificat:

Trebuie să indicați data tranziției, datele de notificare și să selectați opțiunea sistemului fiscal simplificat: Venituri sau Venituri și cheltuieli. Programul oferă implicit un procent maxim de impozitare, care poate fi modificat dacă este necesar.

Toți ceilalți parametri sunt completați în același mod ca cel descris mai sus pentru OSNO.

Politica contabilă din 1C 8.3 pentru o organizație de management

Organizația de management în programele 1C 8.3 este inclusă opțional. Este necesar pentru acele cazuri în care în contabilitatea de gestiune o parte a operațiunilor de mișcare a articolelor de inventar ar trebui luată în considerare diferit decât în ​​contabilitatea reglementată. De exemplu,

• datele de acceptare în contabilitate a articolelor de inventar diferă,
• Prețurile variază la primire, expediere etc.
• operațiunile au un alt sens economic. De exemplu, într-un tip de contabilitate aceasta este o anulare, iar în altul este o expediție etc.

Nu puteți specifica nicio politică contabilă pentru această organizație. Și așa va funcționa. Dar există o secțiune de contabilitate pentru care merită să introduceți o politică contabilă pentru o organizație de management - aceasta este contabilitatea stocurilor.

Ce se întâmplă când utilizați Management Organization?

Pentru o operațiune, introduceți separat documente pentru contabilitatea de gestiune și pentru contabilitatea reglementată. Totodată, managementul raportează cost, profit brut etc. Veți primi documente legate în mod specific de Organizația de Management.

Operațiunile obișnuite, care, de regulă, sunt majoritare, sunt luate în considerare în contabilitatea de gestiune pentru aceeași organizație ca și în cele reglementate. Și conform politicii de calculare a costului de anulare a stocurilor specificată pentru această organizație.

Într-un raport, va trebui să vedem costul bunurilor pentru organizația de management și pentru entitățile noastre juridice. Nu va fi foarte convenabil să analizați datele dacă, de exemplu, organizația dvs. are o politică de anulare FIFO (glisantă) și dintr-o dată organizația de management are o politică medie de anulare.

Pentru o organizație de management, puteți specifica politici contabile în același mod ca și pentru altele. Este suficient doar să indicați metoda de contabilizare a stocurilor.

Returnarea mărfurilor de la un client

Astfel de situații apar din diverse motive. Documentele în sine pentru returnarea mărfurilor de la clienți se află în secțiune "Vânzări". In grup „Retururi și ajustări” — "retur documente".

Documentele de retur pot fi de 3 tipuri: retur de la un client, retur de la un comisionar și retur de la un cumpărător cu amănuntul. În funcție de tipul selectat, anumite detalii ale documentului vor fi disponibile sau nu.

Poate fi folosit și la întoarcere „cereri de returnare a mărfurilor de la clienți”, care sunt și ele în secțiune "Vânzări", in grup „Retururi și ajustări” documente relevante pentru returnarea mărfurilor de la clienți.

În partea de sus a acestei reviste există deja comenzi de selecție rapidă familiare. Acest Starea curenta bunuri pentru returnare, Termen limită, o prioritateȘi manager responsabil.

Aplicațiile create pot fi și de 3 tipuri și anume - „cerere de returnare a mărfurilor de la client”, „cerere de retur de la comisionar” și „cerere de retur de la cumpărătorul cu amănuntul”.

Cerere de returnare a mărfurilor de la cumpărător

Să creăm prima aplicație și să vedem ce ne oferă aici programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2.

În primul rând, desigur, statutul. Aplicațiile pot avea mai multe stări și, în funcție de starea setată, anumite acțiuni vor fi disponibile sau indisponibile pentru aplicație.

De exemplu, pentru a returna un produs, aplicația trebuie să aibă statutul "a se intoarce" sau "a fi indeplinita". Dacă ea este în statut "de convenit", atunci o rambursare pe baza unei astfel de aplicații nu va fi posibilă.

Pe de bazăÎn filă sunt completate informații despre client, contrapartea acestuia, acordul utilizat și procedura de plată. Sunt indicate și datele organizației noastre, depozitului și un domeniu destul de important - asta este compensație pentru mărfurile returnate. Pot exista trei compensații:

• „Înlocuiește mărfurile”, adica in locul produsului returnat clientului i se va pune la dispozitie un alt produs, eventual diferit de produsul returnat. În funcție de aceasta, produsele de pe file vor fi completate "bunuri returnate"Și „bunuri de înlocuire”.
• "Returnează bani"- totul este simplu aici. Rambursare în curs Bani documente - fie un ordin de primire în numerar, fie un debit de fonduri fără numerar.
• „Plecați ca avans”- adică după returnarea mărfurilor în configurația 1C Trade Management (UT 11) 11.2, datoria noastră față de client este înregistrată, iar împotriva acestei datorii va fi posibilă expedierea mărfurilor în viitor.

Pe fila "bunuri returnate" nomenclatorul propriu-zis este completat. Singurul lucru la care merită să acordați atenție aici este câmpul exterior „Document de vânzare”. Puteți selecta mărfurile în funcție de documentele de vânzare pe care au fost expediate anterior. De asemenea, dacă am completat manual produsele în sine, putem folosi două comenzi, și anume - „completați documentele de vânzare și prețurile”(apoi vor fi introduse documentele de vânzare și prețurile din aceste documente de vânzare).

Selecția se face după principiul LIFO, adică se consideră că expedierea a fost în ultimele documente.

Sau poți folosi comanda „adăugați produse din documentele de vânzare”. Apoi, documentul de vânzare este selectat și mărfurile sunt selectate din acesta.

Pe fila „bunuri de înlocuire” indică ce bunuri sunt furnizate pentru a le înlocui pe cele returnate și la ce prețuri se va acorda o astfel de compensație.

Pe fila "in plus" indică tipul tranzacției, returnarea clientului (fie de la un comisionar, fie de la un cumpărător cu amănuntul) și câmpuri familiare nouă - cum ar fi tranzacție, divizie, manager, valută; semnalați dacă prețul include TVA și regimul fiscal.

Deci, conform conditiilor, avem 1 frigider returnat. Pretul pentru acest retur este indicat. Să precizăm că totul va fi livrat la aceeași dată, astăzi. Ca compensație, vom indica că produsul va fi înlocuit.

Va fi posibil să adăugați un credit la plată după livrare 100%, vom indica data de astăzi.

Pe fila „Produse de înlocuire” Vom indica ce produs va fi furnizat la schimb. Să fie și un frigider - de exemplu, un frigider Siemens. Indicăm că va fi oferit 1 post. Preț cu ridicata. Programul 1C Trade Management a selectat prețuri dintre prețurile înregistrate în program.

Pe fila "in plus" este indicat tipul operațiunii - returnarea mărfurilor de la client. Tranzacția noastră este finalizată. Informațiile fiscale au fost completate și că prețul include TVA.

Să revenim la Produse de înlocuire. Să ne asigurăm încă o dată că avem acțiunea intenționată aici "a garanta". Bunuri returnate – vom completa toate informațiile. stare "a se intoarce", Și

Înregistrarea unei facturi de retur

Acum să încercăm să procesăm returul în sine. Pentru a face acest lucru, mergem la jurnalul de documente „Retururi de mărfuri de la clienți”și utilizați asistentul pentru a crea o rambursare pe baza comenzii.

Aici vedem cererea noastră de returnare. După ce l-am selectat, vom folosi comanda "emite o rambursare".

Versiunea 11.2 a programului 1C Trade Management a completat toate principalele informatie necesara pe baza datelor de care dispune. Și vedem că baza este aplicația. Returul se efectuează conform documentului de vânzare, trecutul nostru.

Pe fila "Bunuri" Frigiderul returnat este plin. Este indicat documentul de vanzare, in baza caruia am facut in prealabil o vanzare, si sunt indicate si cantitatea si pretul acestui frigider.

Pe fila "in plus" sunt indicate informatii despre administratorul tranzactiei in cadrul careia se desfasoara operatiunea de returnare. Departamentul indicat. Moneda documentului este ruble. Funcționare – returnarea mărfurilor de la client. Regimul fiscal – supus TVA, prețul include TVA.

Un astfel de document poate fi postat și închis.

Acum trebuie să revenim la solicitările de returnare ale clienților noștri. Avand in vedere ca clientul ne-a returnat deja frigiderul, acum trebuie sa returnam marfa inlocuita (frigiderul) clientului nostru. Pentru a face acest lucru, pe fila „bunuri de înlocuire” este necesar să se stabilească furnizarea de bunuri " pentru expediere" Specificați acțiunea "navă"și să realizeze un astfel de document.

Înregistrarea unei facturi pentru expedierea mărfurilor în înlocuirea celei returnate

Du-te la revista "documente de vanzare". Vedem ca cererea noastra de returnare a bunurilor catre clienti apare in comenzile de inregistrare. În acest caz, în ceea ce privește frigiderul furnizat drept compensație, cererea noastră de retur începe să joace rolul unei cereri de vânzare a unui client.

Prin urmare, putem evidenția această aplicație și, pe baza ei, să oficializăm implementarea acesteia.

System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 spune că statutul aplicației noastre nu corespunde cu ceea ce este necesar.

Să ne întoarcem și să schimbăm starea "a fi indeplinita". Vom efectua o astfel de cerere, iar acum, pe baza ei, vom încerca din nou să emitem o factură. Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 a creat cu succes „vânzarea de bunuri și servicii”.

Pe fila "Bunuri" Este indicat frigiderul furnizat ca compensare.

Pe fila "de bază" toate informațiile despre clientul nostru, contrapartea, acordul cu acesta sunt completate. Organizația noastră este indicată - TD Optovichok; depozit din care se fac vânzările. Moneda specificată.

Pe fila "in plus" completate de managerul responsabil; tranzacție în cadrul căreia există această operațiune. Sunt indicați parametrii de împărțire și impozitare.

Un astfel de document poate fi postat și închis.

Plata datoriei cumpărătorului în numerar

Ca urmare a operațiunilor efectuate și anume returnarea mărfii și furnizarea unui alt produs, mai scump, ca compensație, ne-am format o datorie de la client față de noi, iar acum este necesar să reflectăm faptul plății. a acestei datorii.

Să presupunem că clientul a fost de acord să plătească această datorie în numerar. Pentru a face acest lucru, mergem la secțiunea „Departamentul Trezoreriei”, V „primirea comenzilor în numerar”, iar în jurnalul comenzilor de încasări în numerar accesați fila "pentru admitere".

Hai să alegem aici baza de plata– acte de decontare. În lista de comenzi "pentru admitere" vedem cererea noastră de returnare din partea clientului.

Suma datoriei pe care clientul trebuie să o plătească casierului corespunde diferenței dintre costul bunurilor returnate și bunurile pe care i le-am furnizat drept compensație. Selectând această aplicație și utilizând comanda "înregistrare pentru admitere", creăm o comandă de intrare și de ieșire.

Programul 1C Trade Management a completat deja toate informațiile contabile necesare, respectiv casa de marcat, plătitorul.

Pe fila „decriptarea plății” sunt indicate toate documentele justificative, se completează cumpărătorul și se completează postul de flux de numerar. Singurul lucru de pe filă Sigiliu– putem clarifica datele pentru tipărirea comenzii de intrare și de ieșire, iar un astfel de document poate fi deja postat și închis.

Astfel, am finalizat aproape toate operațiunile. Singurul lucru care ne rămâne este să găsim cererea noastră de retur și să ne asigurăm că starea sa actuală este Terminat. În caz contrar, puteți seta această stare manual.

Astfel, în programul 1C Trade Management versiunea 11.2, se realizează operațiunea de returnare a mărfurilor de la clienții noștri.

Caracteristicile produsului

„Caracteristicile articolului” din 1C nu este deloc o caracteristică, ci o ofertă comercială sau o variantă de produs.

Iată un joc de cuvinte. Să ne dăm seama de ce s-a întâmplat asta.

Citând subiecte pe forumurile 1C, am dat de faptul că nu toată lumea înțelege ce „caracteristicile articolului” sunt în programele 1C.

Termenul „caracteristic” a apărut în 1C cu destul de mult timp în urmă, iar dacă anterior corespundea măcar cumva numelui său, acum nu corespunde deloc. Chiar și în 1C Trade Management 10.3, caracteristicile erau încă asociate cu proprietățile articolului. Acum totul este diferit.

În general, termenul „ caracteristicile nomenclaturii„ nu este foarte corectă în acest caz, motiv pentru care mulți utilizatori au o neînțelegere despre ce este.

Care este caracteristica nomenclaturii în 1C?

Ar fi corect să-l numim nu „Caracteristici”, ci „ Oferte comerciale" sau " Opțiuni de nomenclatură" Și atunci ar deveni imediat clar ce este și cum să lucrezi cu el.

Și când utilizatorii aud termenul „caracteristici”, ei înțeleg prin acesta proprietățile articolului (culoare, dimensiune etc.). De fapt, caracteristica este exact opțiunea de nomenclatură subordonată unei anumite nomenclaturi (sau tip de nomenclatură).

Care sunt proprietățile elementului în 1C?

Pentru descriere " proprietăți„În 1C se folosesc obiecte și termeni complet diferiți. Aceasta și Informații suplimentare. Mai mult, informații suplimentare au migrat la 1C UT11 din edițiile anterioare și, în opinia mea, mai mult pentru compatibilitate decât pentru aplicație practică. Prin urmare, este mai bine să descrieți proprietățile nomenclaturii folosind .

Mai jos vă voi spune și vă voi arăta cum să utilizați Detalii suplimentareîn 1C Trade Management 11 și ce dau în practică.

Un exemplu de utilizare a caracteristicilor și detalii suplimentare în 1C.

Mai întâi, să activăm utilizarea caracteristicilor în setările 1C UT11. Să mergem la secțiune Administrare— Nomenclatură.

Vom activa și utilizarea Detalii suplimentareȘiinformațieîn setările generale.

Dar asta nu este tot. După aceste setări, utilizarea caracteristicilor nu va apărea în nomenclatură. De ce? Dar pentru că este necesar să se includă utilizarea caracteristicilor nomenclaturii în Forma de nomenclatură.

Să mergem la secțiune Informații de reglementare și de referință — Setări și referințe, iar apoi la subsecțiune Configurarea intretinerii produsului.

Aici trebuie să activați posibilitatea de a edita detalii și să bifați caseta Utilizați caracteristici. Selectați cazul de utilizare Individ pentru articol.

Dacă alegeți să utilizați caracteristicile General pentru tipul de articol, atunci caracteristicile vor fi comune pentru un anumit tip de articol sau, ca în în acest exemplu, unde tipurile de articole nu sunt utilizate - pentru întregul articol. Acest lucru este convenabil atunci când caracteristicile sunt strict aceleași pentru întregul produs sau un tip separat.

De exemplu, pentru tipul de articol „Nuci” poate exista Caracteristici generale desemnări de dimensiune a firului: „M10”, „M14”, etc.

În cazul nostru, caracteristicile vor fi individuale.

De asemenea, trebuie să creăm. Acesta poate fi configurat și în directorul Tipuri de articole din filă.

Să stabilim câteva detalii suplimentare. Tipul de valoare al acestor detalii nu va fi șiruri arbitrare, ci capacitatea de a selecta valori din director. Acestea. Vom introduce și valorile acestor detalii suplimentare.

Un alt lucru pe care îl vom configura imediat este o funcționalitate foarte convenabilă pentru generarea automată a numelui caracteristicilor la crearea unui element de director. Toate acestea pot fi configurate și în director Tipuri de nomenclatură pe marcaj.
Așa arată formula pentru denumirea unei caracteristici a produsului. (Același șablon poate fi setat pentru articole).

Nu este nevoie să introduceți manual întreaga formulă. Nu trebuie să te sperii. Pentru introducerea formulelor există editor convenabil formule în care puteți selecta detalii suplimentare. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați manual semne de adăugare și separatoare.

Acum, când creați o nouă caracteristică, puteți completa detalii suplimentare și făcând clic pe butonul Completați numele folosind șablonul generează automat numele caracteristicii. Ceea ce trebuie remarcat este foarte convenabil.

Prin urmare, nu este atât de dificil să ne dăm seama care sunt caracteristicile în 1C Trade Management 11 și cum să le folosiți împreună cu detalii suplimentare.

concluzii

De fapt, nu există nicio diferență între nomenclatură și caracteristici în 1C. Nomenclatura este doar o grupare atunci când se contabilizează caracteristicile, pentru confortul de a lucra cu produsul, pentru a scurta cartea de referință a produsului și nimic mai mult.

Și nu este nevoie să atribuiți aici funcţionalitatea caracteristicilor ca proprietăţi ale nomenclaturii.

Din nou:
Caracteristici (în sensul diferiților parametri) - în 1C UT11 sunt numite Proprietăți de nomenclatură sau Detalii suplimentare.
Opțiuni de produs roz (oferte comerciale, opțiuni de produs) - în 1C UT11 sunt numite Caracteristicile nomenclaturii.

Automatizați procesele de rutină de achiziții,

ușurează munca cumpărătorului

soluția „Purchasing Assistant” pentru 1C: Trade Management 10.3 și 11 vă va ajuta.

Site-ul web

Companie

Primul sistem. Centrul de automatizare a comerțului

În „1C: Contabilitate 8” (rev. 3.0), începând cu versiunea 3.0.39, a fost implementată capacitatea de a tipări o comandă pe politici contabile, inclusiv un set de anexe la comandă. Opțiunea de politică contabilă propusă de program nu vă va permite doar să respectați cerințele legale, ci va economisi timp pentru departamentul de contabilitate.

Întotdeauna a fost posibil să se configureze parametrii politicii contabile în program, dar acum utilizatorul are posibilitatea de a imprima o comandă privind politica contabilă împreună cu aplicațiile în deplină conformitate cu setările specificate. Un set de documente care alcătuiesc politica contabilă a organizației este format pe principiul unui minim rezonabil și necesar, dar dacă utilizatorul are dorințe și clarificări suplimentare, le poate adăuga la formă tipărită pe cont propriu. Astfel, pe baza unor considerente de oportunitate, politica contabilă nu este supraîncărcată cu prevederi „pentru toate ocaziile” (de exemplu, o descriere a contabilității pentru acele tipuri de activități pe care organizația nu le desfășoară și, poate, nu le va desfășura niciodată) .

Vă rugăm să rețineți că politica contabilă propusă vizează în primul rând întreprinderile mici. De aceea, dezvoltatorii programului nu au luat în mod deliberat calea creării unui designer de politici contabile, ceea ce ar cere utilizatorului să petreacă mult timp și să aibă calificări înalte în domeniul contabilității și contabilității fiscale. În schimb, utilizatorii aveau de fapt la dispoziție o soluție gata făcută și destul de simplă.

Această poziție este asociată, în primul rând, cu înțelegerea poziției în care se află contabilul unei întreprinderi mici. De multe ori se ocupă de toate domeniile contabilității la întreprindere singur, fără asistenți; nu are suficient timp pentru a rezolva toate problemele. În același timp, operațiunile întreprinderii nu sunt atât de complicate.

Compoziția politicilor contabile

Accesul la ordinul privind politica contabilă și toate anexele la acesta se realizează atât din forma listei de setări ale politicii contabile, cât și din forma registrului de informații Politica contabila(capitol Principal hyperlink Politica contabila) prin buton Sigiliu(Fig. 1).

Orez. 1. Tipărirea politicii contabile din formularul de setări

Programul oferă următoarele aplicații:

• Politici contabile pentru contabilitate;
• Planul de conturi de lucru;
• Forme de documente primare;
• Registre contabile;
• Politica contabila fiscala;
• Registre contabile fiscale.

Compoziția secțiunilor de politică contabilă în scopuri contabile și de contabilitate fiscală depinde de funcționalitatea programului utilizat și de setările politicii contabile ale unei anumite organizații, de exemplu:

• dacă o organizație aplică sistemul fiscal simplificat, atunci componența politicii contabile fiscale va conține doar secțiunea Impozit pe venit indivizii ;
• Dacă o organizație nu menține o contabilitate separată de TVA, atunci politica de contabilitate fiscală nu va include o secțiune Contabilitate fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată;
• dacă organizația nu produce produse și nu efectuează lucrări cu caracter de producție, atunci politica contabilă de contabilitate și contabilitate fiscală nu va conține secțiuni dedicate lucrărilor în curs și produselor finite;
• dacă organizația nu are active imobilizate și active necorporale, iar funcționalitatea corespunzătoare pentru contabilitatea activelor fixe și a activelor necorporale este dezactivată în program, atunci politica contabilă pentru contabilitate și contabilitate fiscală nu va avea secțiuni dedicate contabilității activelor fixe și active necorporale.

Lista formularelor de documente contabile primare utilizate de organizație este întocmită ca anexă la ordinul privind politicile contabile (Fig. 2). Lista formularelor oferite de program conține atât formulare reglementate de lege (de exemplu, un document de ajustare universal, ordin de primire în numerar (KO-1), scrisoare de trăsură TORG-12 etc.), cât și alte formulare implementate în program (pentru exemplu, un act de transfer de drepturi, diverse certificate și calcule etc.).

Efectuarea de completări și modificări la politicile contabile

În conformitate cu paragrafele 8 și 11 din PBU 1/2008 „Politica contabilă a organizației”, precum și cu articolul 313 din Codul fiscal al Federației Ruse, modificările sau completările la politica contabilă sunt aprobate prin ordin al șefului.

Vă reamintim că o organizație poate face completări la politicile sale contabile în scopuri contabile și contabile fiscale dacă apar fapte noi de activitate economică pe care organizația nu le-a întâlnit anterior (de exemplu, o organizație comercială începe să furnizeze servicii de producție). În acest caz, completările la politica contabilă se pot face oricând, inclusiv la mijlocul anului, și se aplică din momentul aprobării acestora (clauza 10 din PBU 1/2008, art. 313 din Codul fiscal al Federația Rusă).

Pentru a aduce modificări politicii contabile, paragraful 10 din PBU 1/2008 stabilește mai multe motive:

• dacă legislația s-a modificat sau s-au făcut ajustări ale reglementărilor contabile;
• dacă organizația a decis să aplice noi metode de contabilitate, care implică o reprezentare mai fiabilă a faptelor activității economice în contabilitatea și raportarea organizației sau o intensitate mai mică a muncii a procesului contabil fără a reduce gradul de fiabilitate a informațiilor;
• dacă condițiile de afaceri ale organizației s-au schimbat semnificativ (de exemplu, reorganizare sau schimbarea tipurilor de activități).

Aproape aceleași reguli sunt prevăzute în paragraful 7 al articolului 8 din Legea nr. 402-FZ „Cu privire la contabilitate”, precum și în articolul 313 din Codul fiscal al Federației Ruse.

Modificările politicilor contabile pot fi aplicate nu mai devreme de începutul perioadei de raportare care urmează perioadei de aprobare a acestora. O excepție este o modificare a politicilor contabile cauzată de modificările aduse legislației. În acest caz, modificarea politicii contabile se aplică din momentul intrării în vigoare a actului de reglementare relevant (clauza 12 din PBU 1/2008, articolul 313 din Codul Fiscal al Federației Ruse).

Vă rugăm să rețineți, că unele metode contabile utilizate de organizație, aceasta nu are dreptul să se modifice într-o anumită perioadă. De exemplu, un contribuabil are dreptul de a trece de la o metodă neliniară de calculare a amortizarii la una liniară nu mai mult de o dată la cinci ani (articolul 259 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Dacă este necesar să se facă completări sau modificări ale politicii contabile, cea mai simplă modalitate este utilizarea noua oportunitate, tipăriți o nouă comandă privind politicile contabile cu un nou set de atașamente la aceasta. Cu toate acestea, puteți edita fișierele propuse și emite un ordin de adăugare la politica contabilă prin introducerea unei noi secțiuni sau prin modificarea formulării unei secțiuni existente a politicii contabile a organizației.

IS 1C:ITS

Pentru mai multe informații despre setările politicii contabile din „1C: Contabilitate 8”, consultați secțiunea „Contabilitate și contabilitate fiscală”:

• în scopuri de contabilitate TVA la http://its.1c.ru/db/accnds#content:1052:hdoc ;
• pentru contabilitatea impozitului pe venit la http://its.1c.ru/db/accprib#content:1055:hdoc ;
• în scopul aplicării sistemului fiscal simplificat pe