1C 7 voit la clé de défense. Problèmes avec les clés de protection

Avant de commencer les travaux dans le programme, vous devez configurer la stratégie comptable de l'organisation. Nous parlons À propos de tels paramètres 1C 8.3 et 8.2, comme par exemple, dans quel mode de taxation une entreprise, comment distribuer les coûts, comment prendre en compte les coûts, les méthodes d'amortissement, etc.

Immédiatement, la question se pose: où trouver dans 1C 8.3 Politiques comptables? La référence à celle-ci est dans le répertoire "Organisation" de la section "Go":

La fenêtre Paramètres de remplissage de la stratégie comptable se compose de plusieurs signets et de deux boutons avec le choix du mode de taxation. Considérez tous les signets associés à leur tour.

Le premier signet de remplissage -.

Le premier élément de ce signet est une case à cocher où vous devez spécifier si la comptabilité est appliquée conformément aux exigences de PBU 18.02. Il est nécessaire que l'impôt sur le revenu était pris en compte.

Ici surtout des cases à cocher, je vais y aller dans l'ordre:

1. Nous indiquons si une entreprise a des activités excluant la TVA ou la TVA avec un taux zéro. Si cette case est installée, elle sera effectuée dans la mise en œuvre de ces biens ou services. Des comptes séparés pour les parties afin de refléter correctement la TVA.
2. Si l'organisation applique la comptabilisation de la TVA simplifiée, nous établissons la case à cocher correspondante. Il convient de garder à l'esprit que la comptabilité simplifiée a des limitations. Par exemple, il est impossible de charger la TVA pour des différences de sommation positives.
3. Dans le troisième paragraphe, vous devez préciser s'il faut accumuler la TVA pour l'expédition, si le transfert de propriété ne va pas.
4. Nous indiquons ici, pour accumuler la TVA dans le transfert de biens immobiliers sans transfert de propriété.
5. Jusqu'au 01.10.2011, la TVA peut être accumulée à des différences positives de somme et définissez des factures distinctes. Si ce compte est requis, définissez la case à cocher correspondante.
6. Les factures peuvent être formées dans des unités conventionnelles. Si cette case à cocher est installée, de telles factures de facturation seront émises dans des roubles.

Si une organisation est un payeur UBD, définissez la case à cocher correspondante et sélectionnez la base de données de distribution.

Stocks

Sur ce signet, vous devez sélectionner uniquement la méthode d'évaluation des réserves de matériel et de production.

Dépenses

Ici, vous devez spécifier les activités pour lesquelles les coûts prennent en compte 20 comptes. Vous devez également spécifier la méthode d'inclusion dans le coût et spécifier paramètres additionnels (si nécessaire).

Réserves

Cet onglet indique si les réserves seront formées en comptabilité ou à la fois en une fois.

Notre vidéo dans l'organisation d'entrée et la configuration de la politique comptable en 1C 8.3:

En 1C, il y a des paramètres comptables que nous devons définir pour l'ensemble du programme. Mais nous devrions définir une partie des paramètres pour chaque organisation spécifique. Ils sont posés dans la politique comptable de l'organisation.

Dans la nouvelle génération de programmes 1C 8 8, le mécanisme de configuration de la stratégie comptable diffère de manière significative des anciens "huit".

Si vous avez comptabilisé une organisation, vous remplissez des comptes dans le menu:

NSI et Administration - NSI - Informations sur l'entreprise - Informations sur l'organisation.

Maintenant, le chemin d'accès à la configuration des comptes changera quelque peu, car l'élément de menu est ajouté:

NSI et Administration - NSI - organisations.

Ici, il sera nécessaire de créer chaque organisation et de sélectionner des stratégies comptables. Si la stratégie comptable est la même - alors vous pouvez choisir pour différentes organisations.

En fait, certains paramètres de stratégie comptable pour bon travail nécessite l'installation des paramètres appropriés dans d'autres sections.

Par exemple, la présence d'au moins une organisation ENVD ou une comptabilité distincte aux taux de TVA nécessitera des paramètres de comptabilité supplémentaires dans la section. Résultat financier et contrôler. Je ferai remarquer cela clairement dans certaines situations.

Mais je ferai une réservation immédiatement. Dans cet article, je ne prétends pas compléter la description de toutes ces connexions. Avant de commencer à travailler, vous devriez passer à travers tous les paramètres du programme pour installer correctement tous les paramètres de comptabilité dont vous avez besoin.

Politiques comptables en 1C 8.3 pourOuvert

Donc, dans l'organisation que nous avons créée dans la liste (ou dans une seule organisation), nous ouvrons le signet "Politique de comptabilité et taxes".

Sous le compte de rubrique, nous voyons la seule ligne: le "Créer un nouveau" hyperlien. Cliquez sur ce lien et allez directement pour remplir des comptes.

Le nom va venir avec une descriptive. Donc, pour comprendre ce que c'est pour les politiques comptables. Ceci est particulièrement utile s'il y a plusieurs organisations. Par exemple, si une partie de la partie Jurlitz présente les mêmes méthodes comptables, il suffit de créer une politique comptable et de le choisir pour toutes ces organisations.

Compte de taxe

Ici, vous installez la case à cocher Si votre organisation utilise l'UNVD. Et indiquer la base de données de la distribution des coûts par type d'activité (celles pour lesquelles elle ne sera pas indiquée explicitement).

De plus, vous devez configurer UTII dans le menu. NSI et administration - Résultat financier et contrôle - Comptabilisation des marchandises Sélectionnez des enregistrements de partition et définissez le drapeau de la comptabilisation séparée de la taxe de TVA de la TVA. De plus en détail, le résultat financier et la section de contrôle seront examinés dans un article séparé.

Vous n'avez pas besoin d'installer ce drapeau, si vous utilisez le programme uniquement pour la comptabilité de gestion (par exemple, la comptabilité est effectuée séparément dans la comptabilité 3.0).

et choisissez quelle méthode d'amortissement est utilisée dans la comptabilité fiscale: linéaire ou non linéaire.

T.V.A.

Ici, les paramètres de comptabilité distinct aux taux de TVA sont déterminés (c'est-à-dire quand il y a des taux de 0% et sans TVA). Il n'y en a que deux. Si vous avez de tels tarifs, mettez les indicateurs pour les règles que vous avez utilisées.

Si vous ne conduisez pas de comptabilité séparée, ignorez simplement le signet.

Le maintien de la comptabilité distincte aux taux de TVA est configuré dans la section NSI et administration - résultat financier et contrôler - comptabilisation des marchandises. Ici, il sera nécessaire, ainsi que pour l'ENVD, d'établir le maintien de la comptabilité partielle et de la sélection de la comptabilité distincte des biens sur la taxe de la TVA. Comme je l'ai dit, un article séparé sera consacré à cette section.

Stocks

Nous choisissons l'une des options de calcul du coût des marchandises lors de la rédaction. Comme d'habitude, soyez prudent - voir si le paramètre sélectionné correspond aux paramètres spécifiés dans la section. Résultat financier et contrôle - comptabilité des biens.Par exemple, pour la FIFO devra spécifier l'option de la comptabilité partielle (il n'est pas nécessaire de choisir).

Voici deux options pour FIFO.

FIFO (pondéré) - Évaluation des réserves par un mécanisme similaire à un analyste étendu de l'UPP et Automatisation complexe La génération précédente. Par FIFO, les restes à la fin du mois calculeront. Mais tous les radiations pour un mois seront radiés de la même manière, des coûts moyens du coût

FIFO (glissement) - La fête est considérée comme un document de certification de certificat. Il y a quelques différences de la FIFO traditionnelle. Par exemple, s'il existe plusieurs entrepôts, la date de réception de la partie sera déterminée comme date de réception par l'entrepôt actuel et non à l'organisation. Ainsi, les mouvements affectent la procédure d'écriture lorsque FIFO. Vous ne verrez pas ce paramètre sur la liste de sélection si vous n'avez pas de comptabilité partielle.

Comptabilité

Les paramètres se rapportent à certaines fonctionnalités comptables. Ici vous pouvez déterminer:

• Si les produits seront pris en compte par des prix prévus au cours du mois (ils devront être configurés séparément) et si 40 seront utilisés.
• Que des informations sur l'exercice et le paiement des salaires soient visibles pour les comptables dans la déclaration renouvelable - SALDIAN Déclaration 70 représentent chaque employé ou seulement total. Si vous choisissez un montant total, alors des informations détaillées Il ne sera disponible que dans le sous-système salaires des utilisateurs ayant des droits pertinents.
• Avez-vous besoin de conserver en outre la comptabilité automatique du TMC en fonctionnement.
• Comment générer un câblage en conjonction: s'il est nécessaire d'utiliser un compte intermédiaire 76 ou de le tester directement. Subbott 76 Les comptes à ces fins sont prédéterminés: 76.09 et 76.39.

Réserves

Sur cet onglet, vous définissez les paramètres de l'accumulation de réserves dans la comptabilité et la comptabilité fiscale. Il s'agit des règles conformément à vos politiques comptables réelles, rien de spécifique pour 1C n'est pas ici.

Sur le commutateur Général - simplifié Nous choisissons Simplified:

Vous devez spécifier la date de transition, les données de notification et sélectionner l'option OSN: revenu ou revenu et dépenses. Le programme offre le pourcentage maximal de la taxe par défaut, il peut être modifié si nécessaire.

Tous les autres paramètres sont remplis de la même manière que ceux décrits ci-dessus pour le cas.

Politique comptable dans 1C 8.3 pour l'organisation de gestion

L'organisation de gestion dans les programmes 1C 8.3 est incluse éventuellement. Il est nécessaire que ces cas lors de la gestion de la direction, une partie des opérations du TMC soit prise en compte comme dans la réglementation. Par example,

• les dates d'acceptation de TMC sont distinguées
• les prix sont distingués lorsque l'admission, l'expédition, etc.
• une autre signification économique des opérations. Par exemple, dans une forme de comptabilité, il s'agit d'une radiation, et de l'autre - expédition, etc.

Vous ne pouvez spécifier aucune politique comptable pour cette organisation. Et ainsi travaillera. Mais il existe une section comptable pour laquelle la politique comptable vaut la peine d'introduire une organisation de gestion - il s'agit de la comptabilisation des stocks.

Que se passe-t-il lorsque vous utilisez une organisation de gestion?

Pour une opération, vous entrez des documents distincts pour la comptabilité de gestion et pour réglementation. Dans le même temps dans les rapports de gestion au coût, aux bénéfices bruts, etc. Vous recevrez des documents sur l'organisation de gestion.

Les opérations habituelles qui, en règle générale, sont prises en compte dans la gestion de la gestion de la même organisation que dans la réglementation. Et sur les politiques de calcul du coût de la rédaction des stocks spécifiés pour cette organisation.

Dans un rapport, nous devrons voir le coût des marchandises sur l'organisation de gestion et sur nos entités juridiques. Il ne sera pas très pratique d'analyser les données si, par exemple, dans votre organisation, la politique de la rédaction de la FIFO (glissement) et dans l'organisation de gestion soudainement en moyenne.

Pour une organisation de gestion, vous pouvez spécifier des méthodes de comptabilité ainsi que pour le reste. Il suffit de spécifier la méthode de comptabilisation des stocks.

Retour des marchandises du client

De telles situations ont lieu pour diverses raisons. Les documents du retour des marchandises des acheteurs sont situés dans la section "Ventes". Dans un groupe "Retour et ajustements" — "Documents de retour".

Les documents de retour peuvent être 3 types: remboursement du client, retour de l'agent de la Commission et retour de l'acheteur de détail. Selon le type sélectionné ou aucun détail spécifique du document ne sera disponible.

Aussi lorsque le retour peut être utilisé "Applications de remboursement des marchandises des acheteurs"qui sont également dans la section "Ventes", dans un groupe "Retour et ajustements" Documents pertinents pour les remboursements des clients.

En haut de ce magazine, il y a déjà des commandes de sélection rapides déjà familières. il État actuel Biens commerciaux, date limite, priorité et gestionnaire responsable.

Les applications créées peuvent également être 3 espèces, à savoir une "demande de remboursement des marchandises du client", "demande de remboursement du commissaire" et "demande de remboursement de l'acheteur de détail".

Demande de retour des marchandises de l'acheteur

Créez la première application et voyez ce qui nous offre ici le programme 1C Trade Management (UT 11) 11.2.

D'abord, bien sûr, statut. Les applications peuvent avoir plusieurs statuts et, en fonction de l'état de statut, sur demande, certaines actions seront disponibles ou inaccessibles.

Par exemple, pour renvoyer les marchandises, l'application doit avoir le statut "Rendre" ou alors "Fulfillment". Si c'est en statut "Accord"Le retour sur une telle application ne sera pas effectué.

Sur le principale L'onglet est rempli par les informations sur le client, sur sa contrepartie, sur l'accord utilisé, la procédure de paiement. Indiquez également les données de notre organisation, l'entrepôt et un domaine assez important sont également compensation des biens retournés. La compensation peut être trois:

• "Remplacer les biens", c'est-à-dire en contrepartie des biens retournables au client recevront un autre produit, éventuellement différent du produit retourné. Selon cela, les marchandises sur les onglets seront remplies "Produits de retour" et "Remplacement des marchandises".
• "Retourner l'argent" - Tout est simple ici. Le remboursement de trésorerie est effectué par des documents - il s'agit d'un ordre de caisse consommable ou d'une radiation sans numéraire de l'argent.
• "Laisser comme une avance" - c'est-à-dire après avoir renvoyé les marchandises dans la configuration de la gestion du commerce 1C (UT 11), notre dette est enregistrée avant le client et, dans le compte de cette dette, il sera possible de livrer des marchandises.

Sur l'onglet "Produits de retour" La nomenclature elle-même est remplie. La seule chose qui vaut la peine d'être accordée au domaine le plus extrême. "Ventes de documents". Vous pouvez choisir des produits pour ceux-ci, les documents de vente pour lesquels ils ont précédemment expédié. De plus, si nous avons rempli manuellement les biens eux-mêmes, vous pouvez utiliser deux équipes, à savoir - "Remplir les ventes et les prix" (Ensuite, les documents de vente et les prix de ces documents de vente seront apposés).

La sélection est effectuée selon le principe de l'esclavage, c'est-à-dire que l'envoi était dans les derniers documents.

Ou vous pouvez utiliser l'équipe "Ajouter des produits des documents de vente". Ensuite, le document de vente est sélectionné et les marchandises y sont choisies.

Sur l'onglet "Remplacement des marchandises" Il est indiqué que les marchandises sont fournies au lieu de retournées et à quels prix une telle compensation sera fournie.

Sur l'onglet "aditionellement" Le type d'opération est indiqué, le retour du client (ou de l'agent de la Commission ou de l'acheteur de détail) et de nos domaines habituels - tels que la transaction, la division, le gestionnaire, la monnaie; Le drapeau comprend le prix de la TVA et le mode de taxation.

Donc, dans les conditions, nous retournons 1 réfrigérateur. Le prix de ce retour est indiqué. Nous précisons que tout fera une, la date d'aujourd'hui. En termes d'indemnisation, nous indiquons que les marchandises seront remplacées.

Vous pouvez ajouter un prêt après l'expédition 100%, nous allons signaler la date d'aujourd'hui.

Sur l'onglet "Remplacement des marchandises" Nous indiquons quel produit sera fourni en retour. Que ce soit aussi un réfrigérateur - par exemple, un réfrigérateur Siemens. Nous indiquons que 1 position sera fournie. Prix \u200b\u200bde gros. PROGRAMME PROGRAMME 1C Gestion des échanges ramassés par un programme enregistré dans le programme de prix.

Sur l'onglet "aditionellement" Le type d'opération est indiqué - le remboursement des marchandises du client. Notre offre est remplie. Informations remplies sur la fiscalité et que le prix comprend la TVA.

Retournez Remplacer les marchandises. Je vais m'assurer que nous avons une action estimée ici "Provision". Produits de retour - remplissez toutes les informations. Statut "Rendre", JE.

Enregistrement de la facture de retour

Essayons maintenant directement le retour lui-même. Pour ce faire, nous allons au journal des documents "Retours de marchandises des clients" Et nous utilisons l'assistant pour créer un remboursement sur la base de la commande.

Nous voyons ici notre remboursement. En soulignant, nous utilisons l'équipe "Développer un remboursement".

Programme 1C Gestion des échanges La version 11.2 a rempli toutes les informations de base nécessaires en fonction des données disponibles. Et nous voyons que la base est la demande. Le retour est effectué sur un document de vente, notre passé.

Sur l'onglet "Des produits" Réfrigérateur acheté rempli. Le document de vente est indiqué sur la base desquels nous avions déjà mis en œuvre, ainsi que le nombre et le prix de ce réfrigérateur.

Sur l'onglet "aditionellement" Les informations sur le gestionnaire de transactions sont indiquées, dans lesquelles l'opération de retour est effectuée. La division est indiquée. Devise du document - Roubles. Opération - Remboursement des marchandises du client. Le mode d'impôt est soumis à la TVA, le prix comprend la TVA.

Un tel document peut être effectué et fermé.

Maintenant, nous devons revenir à des applications pour le remboursement de nos clients. Considérant que le client nous a déjà renvoyé le réfrigérateur, nous devons maintenant retourner les marchandises remplacées (réfrigérateur) à notre client. Pour faire cet onglet "Remplacement des marchandises" Il est nécessaire d'établir la fourniture de biens " envoi" Indiquer l'action "CHOISIR" Et nous effectuons un tel document.

Enregistrement de la facture des dépenses pour l'expédition de marchandises en retour

Aller au journal "Documents de vente". Nous voyons que lors des ordres de décoration, notre demande de remboursement aux clients apparaît. Dans ce cas, de la part du réfrigérateur prévu à titre de compensation, notre demande de remboursement commence à jouer le rôle de la demande de vente du client.

Par conséquent, nous pouvons souligner cette demande et sur la base de celui-ci à mettre en œuvre.

Système 1C Gestion des échanges (UT 11) 11.2 Dit que le statut de notre application ne correspond pas aux besoins nécessaires.

Retournons et changez le statut "Fulfillment". Prenons une telle application, et maintenant, sur la base de celle-ci, essayez de poser une fois de nouveau des consommables. Programme 1C Gestion des échanges (UT 11) 11.2 créé en toute sécurité la "mise en œuvre de biens et services".

Sur l'onglet "Des produits" Le réfrigérateur est spécifié en compensation.

Sur l'onglet "De base" Rempli toutes les informations sur notre client, la contrepartie, l'accord avec elle. Notre organisation est indiquée - TD Wholesale; L'entrepôt dont la mise en œuvre est mise en œuvre. La monnaie est indiquée.

Sur l'onglet "aditionellement" rempli d'un responsable responsable; transaction, dans laquelle se produit cette opération. La division et les paramètres de la taxation sont indiqués.

Un tel document peut être effectué et fermé.

Paiement de la dette de l'acheteur en espèces

À la suite d'opérations effectuées, à savoir le retour des marchandises et la fourniture d'autres, plus coûteux, la dette du client a été formée dans la qualité d'une autre, plus chère, et il est maintenant nécessaire de refléter le paiement de cette dette.

Supposons que le client a accepté de payer cette dette en espèces. Pour cela, nous nous tournons vers la section "Département du Trésor", dans "Commandes de catalogue de prix"et dans le journal des bons de caisse rentable, allons à l'onglet "Admission".

Choisissez ici fondation de paiement - Documents de calculs. Dans la liste des commandes "Admission" Nous voyons notre demande de remboursement du client.

Le montant de la dette que le client devrait contribuer au caissier correspond à la différence entre la valeur du produit retourné et les biens que nous lui avons fournis à titre de compensation. Tenant cette application et profiter de l'équipe "Procéder à l'admission", nous créons une commande de dépenses appropriée.

Programme 1C Gestion des échanges a déjà rempli toutes les informations comptables nécessaires, nommément la billetterie, le payeur.

Sur l'onglet "Paiement de décodage" Tous les documents sont indiqués, l'acheteur, l'article de trésorerie est rempli. Seulement que sur l'onglet Imprimer - Nous pouvons clarifier les données pour imprimer l'ordre d'arrivée et ce document peut déjà être effectué et fermé.

Ainsi, nous avons terminé presque toutes les opérations. La seule chose que nous avons laissée est de trouver notre remboursement et de vous assurer qu'il a l'état actuel d'elle fini. Sinon, il était possible d'installer cet état manuellement.

Ainsi, dans le programme 1C Gestion des échanges version 11.2, une opération de retour est effectuée de nos acheteurs.

Caractéristiques de la nomenclature

"La caractéristique de la nomenclature" en 1C n'est pas du tout la caractéristique, mais une offre de négociation ou une version de la marchandise.

Voici un tel jeu de mots. Traisons pourquoi c'est arrivé.

La lecture de thèmes sur les forums 1C a été confrontée au fait que tout le monde ne comprend pas quelles sont les "caractéristiques de la nomenclature" dans les programmes de la société 1C.

Le terme "caractéristique" en 1C est apparu assez longtemps et si, au moins, il a répondu au moins à son nom, puis ne répond pas du tout. Même dans la gestion des échanges 1C 10.3, les caractéristiques étaient associées aux propriétés de la nomenclature. Maintenant tout est faux.

En général, le terme " caractéristique de la nomenclature"Pas très correct dans ce cas, donc malentendu a beaucoup d'utilisateurs ce qu'il est.

Quelle est la caractéristique de la nomenclature en 1c?

Il serait correct d'appeler non pas de "caractéristiques", mais Offres commerciales" ou alors " Options de nomenclature" Et puis, cela comprendrait immédiatement ce que c'était et comment travailler avec elle.

Et lorsque les utilisateurs entendent le terme "caractéristiques", ils comprennent les propriétés de la nomenclature (couleur, taille, etc.). En fait caractéristique est précisément option de nomenclatureesclave la nomenclature spécifique (ou le type de nomenclature).

Quelle est la propriété de la nomenclature en 1c?

Pour la description " propriétés"1C servir des objets et des termes complètement différents. C'est moi. Commutateurs supplémentaires. De plus, les informations supplémentaires se déplaçaient dans 1C UT11 des éditions précédentes et, à mon avis, plus pour la compatibilité que pour application pratique. Selon cela, les propriétés de la nomenclature décrivent mieux.

Ci-dessous je vais dire et montrer comment utiliser Détails supplémentaires Dans la gestion du commerce 1C 11 et ce qu'ils donnent dans la pratique.

Un exemple d'utilisation des caractéristiques et des détails supplémentaires en 1C.

Pour commencer, activez l'utilisation des caractéristiques dans les paramètres de 1C UT11. Aller à la section Administration— Nomenclature.

Allumez également l'utilisation Requis supplémentaires etInformations Dans les paramètres généraux.

Mais ce n'est pas tout. Après ces paramètres, l'utilisation des caractéristiques n'apparaîtra pas dans la nomenclature. Pourquoi? Et parce qu'il est nécessaire de permettre l'utilisation des caractéristiques de la nomenclature dans La forme de nomenclature.

Aller à la section Fond réglementaire — Paramètres et livres de référence, puis dans la sous-section Mise en place de marchandises.

Ici, vous devez activer la possibilité de modifier les détails et de cocher la case. Utiliser les caractéristiques. Utilisez l'option pour choisir Individu pour la nomenclature.

Si l'option est sélectionnée. Nomenclature commune, les caractéristiques seront communes à un certain type de nomenclature ou, comme dans cet exempleoù les types de nomenclature ne sont pas utilisés - pour toute la nomenclature. Il est pratique lorsque les caractéristiques sont strictement identiques pour l'ensemble du produit ou un type séparé.

Par exemple, pour le type de nomenclature "Nuts" peut être caractéristiques générales Taille de dessin: "M10", "M14", etc.

Dans notre cas, les caractéristiques seront individuelles.

Nous devons encore créer. Ceci est configuré de la même manière dans les types de nomenclature du manuel sur l'onglet.

Nous allons commencer plusieurs détails supplémentaires. En tant que type de valeurs de ces détails, il n'y aura pas de chaînes arbitraires, mais la possibilité de choisir les valeurs du répertoire. Ceux. Démarrez également et les valeurs de ces détails supplémentaires.

Toujours que nous allons suivre, il s'agit d'une fonctionnalité très pratique de l'auto-génération du nom de caractéristique lors de la création d'un élément du livre de référence. Tout cela est également configuré dans le répertoire Types de nomenclature Sur l'onglet.
C'est ainsi que ressemble aux caractéristiques de formule de nom de la nomenclature. (Vous pouvez spécifier le même modèle pour la nomenclature).

Toute la formule à entrer manuellement n'aura pas besoin. Pas besoin de faire peur. Pour les formules d'entrée Éditeur pratique Les formules dans lesquelles vous pouvez choisir des détails supplémentaires. Manuellement sera invité à mettre les signes d'addition et de séparateurs.

Maintenant, à l'institution d'une nouvelle caractéristique, vous pouvez remplir des détails supplémentaires et en appuyant sur le bouton. Remplissez le nom sur le modèlegénérer automatiquement le nom de la caractéristique. Ce qui devrait être noté très pratique.

Il n'est pas si difficile de déterminer quelles caractéristiques dans 1C Commerce 11 sont contrôlées et comment elles utilisent dans un paquet avec des détails supplémentaires.

conclusions

En substance, il n'y a pas de différence entre la nomenclature et la caractéristique en 1C. La nomenclature ne propose qu'avec un groupe de comptabilité en termes de caractéristiques, pour une commodité de travailler avec les marchandises, pour réduire le répertoire de la nomenclature et non plus que.

Et vous n'avez pas besoin d'attribuer caractéristiques fonctionnelles, comme les propriétés de la nomenclature.

De nouveau:
Caractéristiques (dans le sens de divers paramètres) - en 1c ut11 sont appelées Propriétés de la nomenclatureou alors Détails supplémentaires.
Options de vente au détail pour la nomenclature (offres de trading, options de produit) - en 1c ut11 sont appelées Caractéristiques de la nomenclature.

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Dans "1C: Comptabilité 8" (ed. 3.0), à partir de la version 3.0.39, la possibilité d'imprimer une ordonnance de stratégies comptables, y compris un ensemble d'applications aux commandes, est mise en œuvre. La version proposée de la politique de compte permettra non seulement aux exigences de la législation, mais également à sauvegarder le service de comptabilité.

Vous pouvez toujours configurer les paramètres de stratégie de comptabilisation dans le programme, mais l'utilisateur a maintenant la possibilité d'imprimer un compte de stratégies comptables ainsi que des applications en pleine conformité avec les paramètres spécifiés. Un ensemble de documents qui composent la politique comptable de l'organisation est formé sur le principe d'un minimum raisonnable et nécessaire, si l'utilisateur dispose de souhaits et de clarifications supplémentaires, il peut les rendre dans formulaire d'impression Seule. Ainsi, sur la base des considérations d'opportunité, la politique comptable n'est pas surchargée par les dispositions "pour toutes les occasions" (par exemple, une description de la comptabilité de ces activités que l'organisation n'est pas menée et ne peut jamais être mise en œuvre).

Veuillez noter que l'option de stratégie de compte proposée est principalement orientée vers les petites entreprises. C'est pourquoi les développeurs du programme ne se sont délibérément pas déployés pour créer un concepteur de designer, nécessitant un utilisateur de coûts de temps importants et de hautes qualifications dans le domaine de la comptabilité et de la comptabilité fiscale. Au lieu de cela, les utilisateurs reçus à leur disposition réellement prêt et une solution assez simple.

Une telle position est liée, tout d'abord, avec une compréhension de la situation dans laquelle le comptable d'une petite entreprise est. Souvent, il dirige toutes les parties de la comptabilité à l'entreprise une, sans assistants, il n'a pas assez de temps pour résoudre toutes les tâches. Dans le même temps, les opérations de l'entreprise ne sont pas si complexes.

La composition des politiques comptables

L'accès à l'ordre des méthodes comptables et toutes les applications qui y sont effectuées sont effectuées à partir de la forme d'une liste de stratégies comptables et de la forme d'informations. Réglementation comptable (section la chose principalehyperlien Réglementation comptable) par bouton Imprimer (Fig. 1).

Figure. 1. Imprimer la stratégie de compte à partir du formulaire de paramètres

Le programme offre la composition d'application suivante:

• Politique de comptabilité comptable comptable;
• Plan de travail;
• Forme de documents primaires;
• Registres comptables;
• Politique de comptabilité de la comptabilité fiscale;
• Registres de comptabilité fiscale.

La composition des politiques comptables pour la comptabilité comptable et la comptabilité fiscale dépend de la fonctionnalité du programme et des paramètres de politique comptable d'une organisation particulière, par exemple:

• si l'organisation applique USN, la composition de la politique comptable fiscale ne contiendra que la section. Impôt sur le revenu personnes ;
• si l'organisation ne propose pas la comptabilité de la TVA, le compte de comptabilité fiscale sera manquant. Comptabilité fiscale pour la taxe sur la valeur ajoutée;
• si l'organisation ne produit pas de production et n'effectue pas le travail d'une nature de production, alors dans des politiques comptables sur la comptabilité et la comptabilité fiscale, aucune section ne sera dédiée à la production et à des produits finis incomplets;
• s'il n'y a pas d'actifs immobilisés et d'actifs incorporels dans l'organisation, et que le programme désactive la fonctionnalité du système d'exploitation et de la NMA correspondant, les méthodes comptables sur la comptabilité et la comptabilité fiscale seront manquantes sur la comptabilisation des immobilisations et des actifs incorporels.

La liste des principaux documents comptables appliqués par l'Organisation est délivré comme une demande à l'ordre des méthodes comptables (Fig. 2). La liste des formulaires proposée par le programme contient comme réglementé par les lois du formulaire (par exemple, un document d'ajustement universel, une réception d'une commande de trésorerie (KO-1), une facture de base Barg-12, etc.) et d'autres Formulaires mis en œuvre dans le programme (par exemple, la Loi sur le transfert des droits, divers certificats, calculs, etc.).

Affectation et modification de la politique comptable

Selon les paragraphes 8 et 11 de la PBU 1/2008, la «Politique comptable de l'Organisation», ainsi que l'article 313 du Code des impôts de la Fédération de Russie, des modifications ou des ajouts aux méthodes comptables sont approuvées par l'ordonnance du leader.

Nous vous rappelons que l'organisation peut apporter des ajouts aux politiques comptables à des fins comptables et comptables, si de nouveaux faits de l'activité économique semblent, avec lesquels l'organisation n'a pas encore rencontré (par exemple, une organisation commerciale commence à fournir des services de production). Dans ce cas, des ajouts aux méthodes comptables peuvent être apportés à tout moment, y compris au milieu de l'année et s'appliquent à partir du moment de leur approbation (paragraphe 10 de la PBU 1/2008, article 313 du Code des impôts de la Fédération de Russie. ).

Pour apporter des modifications à la politique comptable, le paragraphe 10 de la PBU 1/2008 établit plusieurs motifs:

• si la législation a changé ou ajustements aux actes de réglementation et de droit sur la comptabilité;
• si l'organisation a décidé d'appliquer de nouvelles méthodes de comptabilité, ce qui suggère une représentation plus fiable des faits de l'activité économique dans la comptabilité et la déclaration de l'organisation ou moins d'intensité de main-d'œuvre du processus comptable sans réduire le degré de fiabilité des informations;
• si les conditions de gestion économique ont considérablement changé (par exemple, la réorganisation ou le changement d'activités).

Presque les mêmes règles sont prévues au paragraphe 7 de l'article 8 de la loi n ° 402-FZ "sur la comptabilité comptable", ainsi que de l'article 313 du Code des impôts de la Fédération de Russie.

Les modifications de la politique comptable peuvent être appliquées auparavant au début de la période de référence qui suivent la période de leur approbation. Exception - Modifications des politiques comptables causées par les amendements à la législation. Dans ce cas, la modification de la politique comptable est appliquée du moment de l'entrée en vigueur de la Loi réglementaire compétente (paragraphe 12 du PBU 1/2008, article 313 du code de la fiche de la Fédération de Russie).

Faites attention Quelles sont certaines méthodes de comptabilité appliquées par l'Organisation, il n'a pas le droit de changer sur une certaine période. Par exemple, le contribuable a le droit de passer d'une méthode d'amortissement non linéaire à la limite linéaire au maximum d'une fois tous les cinq ans (article 259 du code des impôts de la Fédération de Russie).

Si nécessaire, un complément ou des modifications apportées aux méthodes comptables est le moyen le plus simple d'utiliser nouvelle opportunitéImprimez une nouvelle commande de stratégies comptables avec un nouvel ensemble d'applications. Toutefois, vous pouvez modifier les fichiers proposés et organiser une commande pour ajouter aux méthodes comptables avec une nouvelle section ou avec modification de la formulation d'une section existante de la politique comptable de l'organisation.

IP 1C: Son

Pour plus d'informations sur les paramètres de la stratégie comptable dans "1C: comptabilité 8", voir "Comptabilité et comptabilité fiscale":

• aux fins de la comptabilisation de la TVA à l'adresse http://its.1c.ru/db/accnds#Content:1052:HDOC;
• aux fins de la comptabilisation de l'impôt sur le revenu à l'adresse http://its.1c.ru/db/accpriB#Content --1055:hdoc;
• aux fins d'utiliser USN sur