Formatul datelor bancare client este incorect. Posibile greșeli

Atenţie!

Scopul câmpului Indicator tip (câmpul 110 al Ordinului de plată) a fost modificat în conformitate cu Directiva Băncii Centrale din 5 iulie 2017 N 4449-U.

În câmpul Indicator tip în timpul traducerii Bani indiviziiîn scopul efectuării plăților din bugetele sistemului bugetar al Federației Ruse, este indicat „1”. În alte cazuri, valoarea atributului nu este specificată.

Mai jos este o listă de șiruri de servicii posibile, șiruri de secțiuni, identificatori alocați acestora și natura lor obligatorie în timpul schimbului de date.

	Neapărat
Detalii document detaliile fișierului de serviciu	de la 1C în Kl.	din Kl. în 1C	Identificator recuzită	Tip, max. lungime	Notă

Antetul fișierului
Semnul intern al unui fișier de schimb			1CClientBankExchange
Informații generale
Numărul versiunii formatului de schimb	da	da	Format versiune	linia	1.02
Codificarea fișierelor	da	da	Codificare	linia	Valori posibile: DOS Windows
Programul expeditorului	da	Nu	Expeditor	linia
Programul destinatarului	Nu	da	Destinatar	linia
Data generării fișierului	Nu	Nu	Data creării	dd. mm.aaaa
Timpul de generare a fișierului	Nu	Nu	Timpul creației	hh:mm:ss

Informații despre condițiile de selectare a datelor transmise
Data de începere a intervalului	da	da	Data de început	dd. mm.aaaa
Data de încheiere a intervalului	da	da	Data de încheiere	dd. mm.aaaa	toate documentele existente
Contul curent al organizației	da	da	Contul de decontare	20	Contul specificat este sincronizat la intervalul specificat
Tipul documentului (pot fi mai multe rânduri)	Nu	-	Document	linia	Valori posibile: Ordin de plata Scrisoare de credit Cerere de plata Comanda de colectare

Sectiune pentru transferul soldurilor conturilor curente
Semnul începutului unei secțiuni			SectionCalculationAccount
Data de începere a intervalului	-	da	Data de început	dd. mm.aaaa	În acest interval, ele sunt transmise
Data de încheiere a intervalului	-	Nu	Data de încheiere	dd. mm.aaaa	toate documentele existente
Contul curent al organizației	-	da	Contul de decontare	20
Sold de deschidere	-	da	InitialRemaining	freca[.kop]	Aceste valori sunt folosite
Cifra de afaceri a plăților încasate	-	Nu	Total primit	freca[.kop]	pentru verificare cu acreditări
Cifra de afaceri cu plăți efectuate	-	Nu	TotalAnulat	freca[.kop]	si sa controleze primite
Bilant final	-	Nu	FinalRemainder	freca[.kop]	extrage documente
Semn de sfârșit de secțiune			EndCalculationAccount

Secțiunea document de plată
Antetul documentului de plată
Semnul începutului unei secțiuni conține tipul de document			SectionDocument=		Valori posibile: Ordin de plata Scrisoare de credit Cerere de plata Comanda de colectare - alte documente de deplasare pe contul clientului bancar, de exemplu, Ordin bancar
numarul documentului	da	da	Număr	linia
Data documentului	da	da	Data	dd. mm.aaaa
Suma de plata	da	da	Sumă	freca[.kop]
Chitanța pentru documentul de plată
Data generarii chitantei	-	Nu	Data primirii	dd. mm.aaaa	Se trimite chitanta
Timpul de generare a chitanței	-	Nu	Ora de primire	hh:mm:ss	numai de la Client la 1C
Conținutul chitanței	-	Nu	ReceiptContents	linia

Detaliile plătitorului
Contul curent al plătitorului	da	da	Contul plătitorului	20	Contul curent al plătitorului la banca sa, indiferent dacă această bancă are sau nu plăți directe
Data debitării fondurilor din cont	-	da	DataSchis	dd. mm.aaaa	Indicat la debitarea fondurilor din contul unui client bancar
Plătitor	da	Nu	Plătitor	linia	TIN și numele plătitorului
TIN-ul plătitorului	da	da	Plătitor INN	12	Se indică valoarea numărului de identificare a contribuabilului (TIN) al Plătitorului

Numele plătitorului, pagina 1	da	Nu	Plătitor 1	linia	Numele plătitorului
Numele plătitorului, pagina 2	Nu	Nu	Plătitor 2	linia	Contul curent al plătitorului
Numele plătitorului, pagina 3	Nu	Nu	Plătitor3	linia	Banca plătitorului
Numele plătitorului, pagina 4	Nu	Nu	Plătitor4	linia	Orașul băncii plătitoare
Contul curent al plătitorului	da	Nu	PayerCalculationAccount	20	Contul corespondent al băncii plătitorului
Banca plătitorului	da	Nu	PayerBank1	linia	RC al băncii plătitoare
Orașul băncii plătitoare	da	Nu	PayerBank2	linia	Bancă plătitoare orașul DC
BIC al băncii plătitorului	da	Nu	PayerBIK	9	BIC RC al băncii plătitoare
Contul corespondent al băncii plătitorului	da	Nu	PlătitorCont corespondent	20	Contul corespondent al băncii plătitorului

Detalii despre destinatar
Contul curent al destinatarului	da	da	RecipientAccount	20	Contul curent al destinatarului în banca sa, indiferent dacă această bancă are sau nu plăți directe
Data primirii fondurilor în cont	-	da	DataReceived	dd. mm.aaaa	Indicat atunci când fondurile sunt primite în contul clientului băncii
Destinatar	da	Nu	Destinatar	linia	Destinatar într-o singură linie
TIN al destinatarului	da	da	Beneficiar INN	12	Se indică valoarea numărului de identificare a contribuabilului (TIN) al Beneficiarului
					În cazul calculelor indirecte:
Numele destinatarului	da	Nu	Destinatar1	linia	Numele destinatarului
Numele destinatarului, pagina 2	Nu	Nu	Destinatar2	linia	Contul curent al destinatarului
Numele destinatarului, pagina 3	Nu	Nu	Destinatarul3	linia	banca beneficiarului
Numele destinatarului, pagina 4	Nu	Nu	Destinatar4	linia	Orașul băncii destinatarului
Contul curent al destinatarului	da	Nu	RecipientCalculationAccount	20	Contul corespondent al băncii destinatarului
banca beneficiarului	da	Nu	RecipientBank1	linia	RC al băncii destinatare
Orașul băncii destinatarului	da	Nu	RecipientBank2	linia	Banca destinatară DC City
BIC al băncii destinatarului	da	Nu	DestinatarBIK	9	BIC RC al băncii destinatarului
Contul corespondent al băncii destinatarului	da	Nu	DestinatarCont corespondent	20	Contul corespondent al băncii destinatarului

detaliile platii
Tipul de plată	Nu	Nu	Tipul de plată	linia	Valori posibile: Prin posta Prin telegraf Urgent Altă valoare conform procedurii stabilite de bancă. Disponibil la în format electronic valoarea este indicată sub forma unui cod stabilit de bancă
Tipul de plată (tipul tranzacției)	da	Nu	Tipul de plată	2	Este indicată denumirea digitală convențională a documentului, conform listei de simboluri (cifre) stabilită de Banca Centrală a Rusiei pentru documentele înregistrate în conturile instituțiilor de credit
Identificator unic de plată	Nu	Nu	Cod	Max. 25	Un identificator unic de plată este indicat în cazurile în care este atribuit de către destinatarul fondurilor sau 0 (zero)
Scopul plății	Nu	Nu	Scopul plății	linia	Scopul plății într-o singură linie
Scopul plății, pagina 1	Nu	Nu	Scopul plății 1	linia	Scopul plății, împărțit în
Scopul plății, pagina 2	Nu	Nu	Scopul plății 2	linia	liniile în sine
Scopul plății, pagina 3	Nu	Nu	Scopul plății 3	linia	utilizator dacă
Scopul plății, pagina 4	Nu	Nu	Scopul plății 4	linia	programul de trimitere permite
Scopul plății, pagina 5	Nu	Nu	Scopul plății 5	linia	intrare multilinie
Scopul plății, pagina 6	Nu	Nu	Scopul plății 6	linia	text

Detalii suplimentare pentru plățile către sistemul bugetar al Federației Ruse					Sunt indicate informațiile stabilite de Ministerul Federației Ruse pentru Impozite și Taxe, Ministerul Finanțelor al Federației Ruse și Comitetul Vamal de Stat al Federației Ruse.
Starea întocmitorului documentului de decontare	da	da	Starea compilatorului	2	Valori posibile: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, , 25, 26
Punct de control al plătitorului	da	da	PayerCheckpoint	9	Codul motivului de înregistrare (KPP) al plătitorului sau 0 (zero)
Punctul de control al destinatarului	da	da	DestinatarPPC	9	Codul motivului de înregistrare al destinatarului (KPP) sau 0 (zero)
Indicatorul codului de clasificare bugetară	da	da	Indicator KBK	20	Valoarea indicatorului codului de clasificare bugetară (BCC) în conformitate cu clasificarea veniturilor bugetare ale Federației Ruse, constând din 20 de caractere (cifre), în timp ce toate caracterele BCC nu pot lua simultan valoarea zero („0”)
Codul OKTMO al teritoriului în care sunt mobilizate fonduri din impozite, taxe și alte plăți	da	da	OKATO	11	Valoarea codului atribuit teritoriului municipiului (teritoriu inter-localizare) sau aşezare, parte a unei entități municipale în conformitate cu Clasificatorul integral rusesc al teritoriilor entităților municipale sau 0 (zero).
Indicatorul bazei de plată a impozitului	da	da	IndicatorBases	2	Indicatorul bazei de plată sau 0 (zero)
Indicator perioadă fiscală / Cod autoritate vamală	da	da	Indicator de perioadă	10	Indicați: indicatorul perioadei fiscale sau 0 (zero)/codul autorității vamale
Indicator de număr de document	da	da	IndicatorNumbers	linia	Indicatorul numărului documentului sau 0 (zero)
Indicator data documentului	da	da	IndicatorDate	dd. mm.aaaa	Indicator data documentului sau 0 (zero)
Cod de plată (câmpul 110 din Ordinul de plată) în conformitate cu Directiva Băncii Centrale din 5 iulie 2017 N 4449-U
Codul de plată este indicat la transferul de fonduri către persoane fizice pentru a efectua plăți din bugetele sistemului bugetar al Federației Ruse	Nu	Nu	Indicator de tip		La transferul de fonduri către persoane fizice în scopul efectuării plăților din bugetele sistemului bugetar al Federației Ruse, prevăzute în părțile 5.5 și 5.6 ale articolului 30.5 din Legea federală nr. 161-FZ, este indicat „1”. În alte cazuri, valoarea atributului nu este specificată.

Detalii suplimentare pentru anumite tipuri de documente
Ordin de plata	Nu	Nu	Secvenţă	2
Perioada de acceptare, numărul de zile	Nu	Nu	Termenul de acceptare	număr	Perioada de acceptare
Tipul scrisorii de credit	Nu	Nu	Tipul scrisorii de credit	linia
Termen de plată (scrisoare de credit)	Nu	Nu	Termen de plata	dd. mm.aaaa	Perioada de valabilitate a acreditivului
Condiții de plată, pagina 1	Nu	Nu	Condiția de plată1	linia
Condiții de plată, pagina 2	Nu	Nu	Condiția de plată2	linia
Condiții de plată, pagina 3	Nu	Nu	Condiția de plată3	linia
Plata la prezentare	Nu	Nu	PaymentByRepresentation	linia	Se indică denumirea completă și exactă a documentelor împotriva cărora se face plata în baza acreditivului
Termeni suplimentari	Nu	Nu	Termeni și condiții suplimentare	linia	Termeni suplimentari
Numărul contului furnizorului	Nu	Nu	Numărul contului furnizorului	linia
Data trimiterii documentelor	Nu	Nu	DataReferințeDoc	dd. mm.aaaa

Semn de sfârșit de secțiune			Sfârșitul documentului

Semnul de sfârșit al fișierului			EndFile

Un fișier de eroare este creat automat cu fiecare operație de import
Fișierul este creat în același director ca și fișierul importat. Numele fișierului este același cu cel importat. Extensia este „err”.
Fiecare linie a fișierului este un mesaj de eroare separat
Dacă în timpul procesului de import vreun erori critice, apoi execuția se oprește cu o intrare corespunzătoare în fișierul err. Ca rezultat, fișierul de eroare poate să nu conțină toate erorile posibile în fișierul de import dacă execuția nu a ajuns la ele.
Fiecare linie a fișierului este scoasă în acest format:
<Номер ошибки>, Linia<Номер строки>, <Описание ошибки>
Exemplu:
9, linia 2, versiunea nevalidă „2.00” a formatului de fișier de schimb.
Posibile greșeli:

Eroare nr.	Eroare	Când apare	Exemplu de descriere într-un fișier
1	Sfârșit neașteptat al fișierului	Sfârșitul fișierului a fost detectat, dar procesarea secțiunii curente nu a fost finalizată.	Sfârșit neașteptat al fișierului. Secțiunea „Secțiunea Cont de calcul” nu este completată
2	Cheie invalida	O secțiune conține un identificator de atribut care nu ar trebui să fie în această secțiune. (vezi „Structura fișierelor de schimb”)	Cheie nevalidă „ReceiptDate” în secțiunea „CalculationAccount Section”.
3	Nu este specificată nicio valoare	Cheia, care este menționată ca obligatorie în „Structura fișierului de schimb”, nu are o valoare specificată.	Nu este specificată valoarea pentru cheia necesară „Plătitor OKPO” din secțiunea „SectionDocument”.
4	Format de dată nevalid	Data nu este în format zz.ll.aaaa	Format de dată incorect pentru cheia „Dată” din secțiunea „SectionDocument” - „2.12.01”. Data trebuie să fie în formatul „zz.ll.aaaa”.
5	Lungime prea mare	Numărul de caractere din valoarea cheii procesate este mai mare decât este posibil pentru acest tip de date	Lungimea valorii pentru cheia „Destinatar IMF” din secțiunea „Document secțiune” depășește 6 caractere - „2143213”.
6	Prea multă precizie	Numărul de caractere zecimale pentru valori numerice depășește permisul	Precizia valorii pentru cheia „Suma” din secțiunea „SectionDocument” depășește 2 caractere - „123.456”.
7	Nu se poate deschide fișierul	A apărut o eroare la deschiderea fișierului	Eroare la deschiderea fișierului D:\Users\Foxx\Source\Source 77UaP\1c_to_kl.txt
8	Format de fișier nevalid	Format de fișier de schimb nevalid, de ex. prima linie nu conține identificatorul „1CclientBankExchange”	Format de fișier de schimb nevalid D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt.
9	Versiune de fișier nevalidă	ÎN acest moment Sunt procesate numai fișierele cu versiunea de format „1.00”.	Versiunea „2.00” nevalidă a formatului de fișier de schimb.
10	Codare incorectă	Codificarea fișierului este diferită de cea selectată de utilizator în timpul procedurii de import. De exemplu, în fișierul - „DOS”, în procedura de import - „Windows”	Codificarea „DOS” incorectă a fișierului de schimb.
11	Destinatar nevalid	Destinatarul informațiilor trebuie să se potrivească cu identificatorul intern al configurației 1C în care se face descărcarea. Acestea. Sistemul Client-Bancă trebuie să „cunoască” acest identificator la generarea fișierului. În timpul perioadei de dezvoltare, poate fi specificată o singură valoare în atributul „Destinatar” din antet - „Contabilitatea pentru Ucraina”. Aceasta este configurația pe care se efectuează în prezent toate testele. În viitor, setul de valori posibile va fi extins.	Destinatar incorect al informațiilor „Programul 1C”. Sunt procesate numai fișierele adresate „Contabilitate pentru Ucraina”.
12	R/s nu este menționat în titlu	Linia „CalculationAccount” lipsește din antet: În conformitate cu „Structura fișierelor de schimb”, fiecare cont de decontare trebuie menționat în antetul fișierului în rândul „CalculationAccount” și pentru fiecare cont trebuie să existe o secțiune „SectionCalculationAccount” .	Contul curent „12353212452332” nu a fost menționat în antetul din rândul „Cont de calcul”.
13	„începutul” nu se potrivește rest"	Sold de deschidere	Pentru contul curent „12353212452332” soldul inițial (123456.78) nu se potrivește cu cel indicat în dosar (876543.21).
14	Con. nu se potrivește. rest"	Soldul final al contului specificat în secțiunea „CalculationAccount Section” din fișierul de schimb nu se potrivește cu datele contabile din 1C	Contul curent „12353212452332” nu corespunde soldului final (123456.78) cu cel indicat în dosar (876543.21).
15	„Total primit” nu se potrivește	Suma totală a fondurilor primite prin cont indicată în secțiunea „Secțiunea Cont de calcul” a fișierului de schimb nu coincide cu datele contabile din 1C	Conform contului curent „12353212452332”, suma totală a fondurilor primite (123456.78) nu corespunde cu cea indicată în dosar (876543.21).
16	„Total anulat” nu se potrivește	Valoarea totală a fondurilor anulate pe cont indicată în secțiunea „SecțiuneaCont de calcul” a fișierului de schimb nu coincide cu datele contabile din 1C	Pentru contul curent „12353212452332” suma totală a fondurilor anulate (123456.78) nu corespunde cu cea indicată în dosar (876543.21).
17	Perioada nevalidă în funcție de cont	Perioada pentru care sunt transferate documentele pentru acest cont nu coincide cu perioada specificată în antetul dosarului	Pentru contul curent „12353212452332”, perioada în curs de procesare (01/01/2002-31/01/2002) nu coincide cu cea specificată în antetul dosarului (01/01/2002-28/02/2002).
18	Document duplicat	Acest document este menționat de două ori în dosar	Documentul de cheltuială Ordinul de plată N234 din data de 03.01.2002 a fost duplicat.
19	Moneda nevalidă	În momentul de față, sunt acceptate doar plățile cu grivne, adică. codul monedei ar trebui să fie „980”	Încărcarea documentelor cu codul valutar 410 nu este acceptată.
20	Cont necunoscut	Lipsește contul beneficiarului sau plătitorului baza de informatii 1C.	Cont curent necunoscut 12455474356543.
21	Cheile necesare lipsesc	Din secțiunea curentă lipseau unul sau mai multe detalii solicitate. (vezi „Structura fișierelor de schimb”)	Secțiunea SectionDocument nu conține detaliile necesare: Plătitor MFO, Plătitor OKPO.
22	Tip de document nevalid	Procesarea tipului de document specificat în fișier nu este acceptată.	Tipul de document indicat este „Cerere de acreditiv”. Este posibil să descărcați doar documentele „Ordin de plată” și „Solicitare de plată-comandă”.
23	Nu există nicio secțiune „SecțiuneCalcul”	Secțiunea „Cont de calcul” lipsește: În conformitate cu „Structura fișierelor de schimb”, fiecare cont de decontare trebuie menționat în antetul fișierului din rândul „Cont de calcul” și pentru fiecare cont trebuie să existe o secțiune „SecțiuneaCont de calcul”.	Pentru contul curent „12455474356543” nu există secțiune „Secțiunea Cont de calcul”.
24	Număr nevalid de documente	Numărul real de documente din dosar și numărul indicat în antetul din rândul „Număr de documente” nu se potrivesc	Numărul de documente indicat în antetul dosarului (34) diferă de numărul real de documente (33).

Ei ne găsesc: document de secțiune de linie lipsă, Eroare de format de fișier Exchange, eroare de format lipsă linia secțiunii document, eroare de format de fișier de schimb în 1c, lipsă sfârșitul secțiunii documentului începutul documentului în rândul #1, documentul neimportat lipsă sfârșitul secțiunii documentului, eroare de format de fișier de schimb în 1s 8 2, format de fișier 1C incorect : secțiunea document lipsă , Detalii incorecte ale documentului de plată, rândul 41: Cod=, fișierul 1c_to_kl txt are un format nevalid

Verificați funcționalitatea conexiunii dvs. la Internet.
Verificați versiunea sistemului dvs. de operare. Pagina de sistem Client-Bank nu va fi afișată sistem de operare Windows XP Service Pack 2 și versiunile anterioare, precum și pe Windows Server 2003 fără cele mai recente actualizări instalate.
ÎN Internet Explorer mergi la „Instrumente” → „Opțiuni browser” → „Avansat”. În fereastra care se deschide, bifați casetele de lângă articolele care conțin abrevierea „ TLS" și debifați casetele care conțin " SSL».
Apăsați combinația de taste Ctrl+F5. Pagina va fi reîmprospătată și memoria cache va fi șters.
Verificați ortografia corectă a adresei paginii sistemului Client-Bank. ÎN bara de adresașterge toate informațiile după .ruși apăsați introduce.

Verificați dacă datele dvs. de conectare și parola sunt introduse corect. Vă recomandăm să acordați atenție parametrilor de introducere: limba de introducere curentă și apăsarea tastei Caps Lock. Încercați să introduceți parola document text, verificați-l vizual și copiați-l în câmpul de parolă din sistem.

Această eroare poate fi afișat din următoarele motive:

Perioada de valabilitate a cheilor electronice a expirat.
Mandatul directorului/general a expirat. director indicat pe cardul bancar al organizației.
Nu ați finalizat încă generația inițială de chei noi.
Tocmai ați făcut generarea inițială de chei noi și ați făcut clic pe „ Mai departe" În acest moment, cheile nu sunt încă gata. Pentru a produce chei, trebuie să tipăriți o cerere pentru producerea unui certificat de cheie publică și să o trimiteți la biroul Băncii care vă deservește conturile.

A fi sigur informatii detaliate Pentru această eroare, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Asigurați-vă că în setările media cheii de abonat specificați calea numai către directorul cu chei secrete. Toate celelalte linii ar trebui să fie goale:

Asigurați-vă că sunteți conectat folosind Internet Explorer.
Adăugați adresa site-ului web a sistemului Client-Bank la lista site-urilor care operează în modul de compatibilitate.
ÎN motor de cautare Explorer faceți clic pe " Serviciu» în bara de sus (dacă nu există butoane, atunci apăsați tasta Alt pe tastatură până la banda cu butoanele „ Fişier», « Editați | ×», « Vedere" etc.).
Apoi, selectați „ Opțiuni de vizualizare compatibilitate».
În fereastra care se deschide, introduceți adresa site-ului web în linia de sus site-ul webși apăsați butoanele Adăuga" Și " Închide».
Reporniți browserul pentru ca modificările să intre în vigoare.

În Internet Explorer, apăsați combinația de taste „ Ctrl+Shift+Delete" În fereastra care se deschide, bifați casetele doar vizavi de articolele „ Fișiere temporare de internet" Și " Cookie-uri " și faceți clic pe " Șterge».
Efectuați o resetare generală a setărilor browserului dvs.
Închideți toate ferestrele Internet Explorer și accesați „ Panou de control» → « Proprietățile browseruluiRețele și Internet»).
În plus" și faceți clic pe " Resetați».
Șterge Setari personale " și faceți clic pe " Resetați».

Windows Vista, Windows 7:

start».
Selectați " Panou de control» → « Proprietățile browserului" (poate fi în secțiunea " Rețele și Internet»).
În fereastra care se deschide, accesați „ În plus" și faceți clic pe " Resetați».
În fereastra care se deschide, nu bifați caseta „ Eliminați setările personale" și faceți clic pe " Resetați».
Odată ce resetarea este completă, reporniți computerul pentru ca modificările să intre în vigoare.

Windows 8–10:

start» Click dreapta soareci.
Selectați " Panou de control» → « Proprietățile browserului" (poate fi în secțiunea " Rețele și Internet»).
În fereastra care se deschide, accesați „ În plus" și faceți clic pe " Resetați».
În fereastra care se deschide, nu bifați caseta „ Eliminați setările personale" și faceți clic pe " Resetați».
Odată ce resetarea este completă, reporniți computerul pentru ca modificările să intre în vigoare.

Erori la generarea cheilor noi

Această eroare se datorează faptului că sistemul nu poate accesa locația de stocare a cheilor selectată.

Dacă nu ați primit un dispozitiv USB (eToken) la biroul băncii:

Când completați parametrii de generare în „ Locația de depozitare a cheilor" specifica " Unitate disc" In camp " Catalog» specificați un loc pentru stocarea cheilor. Vă recomandăm insistent ca, pentru a evita erorile la crearea cheilor, NU FOLOSI pentru depozitarea cheilor disc de sistem (disc local C:\) și folderele stocate pe acesta (inclusiv Desktop, Documente etc.).
Verificați dacă directorul care a fost selectat pentru stocarea cheilor secrete în secțiunea „ este inscriptibil Locația de depozitare a cheilor».
Verificați dacă suportul Flash pe care îl utilizați funcționează corect.

Dacă utilizați eToken:

Erori la lucrul în sistemul Bancă-Client

Windows Vista, Windows 7:

Închideți toate ferestrele Internet Explorer și accesați „ start».
Selectați " Panou de control» → « Proprietățile browserului" (poate fi în secțiunea " Rețele și Internet»).
În fereastra care se deschide, accesați „ În plus" și faceți clic pe " Resetați».
În fereastra care se deschide, nu bifați caseta „ Eliminați setările personale" și faceți clic pe " Resetați».
Odată ce resetarea este completă, reporniți computerul pentru ca modificările să intre în vigoare.

Windows 8–10:

Închideți toate ferestrele Internet Explorer și faceți clic pe „ start» butonul dreapta al mouse-ului.
Selectați " Panou de control» → « Proprietățile browserului" (poate fi în secțiunea " Rețele și Internet»).
În fereastra care se deschide, accesați „ În plus" și faceți clic pe " Resetați».
În fereastra care se deschide, nu bifați caseta „ Eliminați setările personale" și faceți clic pe " Resetați».
Odată ce resetarea este completă, reporniți computerul pentru ca modificările să intre în vigoare.

Și apăsați butonul "Mai departe".

Și apăsați butonul "Instalare".

După lansare, selectați din listă orașul în care sunt deschise conturile, bifați caseta de lângă „Instalarea/reinstalarea sistemului”și apăsați butonul "Mai departe".

Bifați caseta de lângă articol „Instalarea componentelor ActiveX”și apăsați butonul "Instalare".