Pentru a ajuta contabilul să calculeze salariul, dacă angajații cer să trimită fișă de plată. Un tratament simplu care face viața mai ușoară.
Conceptul este următorul: angajații care au salariu acumulat pentru perioada selectată sunt selectați automat, în timp ce se verifică cu Individual disponibilitatea angajatului adrese de email și o fișă de calcul (denumită în continuare radar) este generată conform Persoanele fizice, (în funcție de setări, vezi mai jos) - fișierul radar este arhivat (întotdeauna, arhivă ZIP) și se setează o parolă (opțional), după care se adaugă în tabel pentru trimitere, următorul pas este să dai click pe trimitere buton. Dacă datele nu se încadrează în tabel din orice motiv, informațiile pot fi găsite în tabloul de bord. Datele trimise nu sunt memorate, așa că ar trebui mai întâi să le puneți în ordine adrese de email angajați (există o filă pentru aceasta Admin), din nou Formă și apăsați cu încredere butonul Trimite. Asta e tot, acum voi descifra fila Admin .
Panoul de administrare conține o parte de configurare și o automatizare minimă a procesului de încărcare a adreselor de e-mail (dintr-un fișier sau administratorii LDAP știu) în Directorul Individual. Și anume: în directorul ZUP 2.5 este prezent Informații de contact(adresa, telefon etc.)
aici se adaugă email-ul angajatului (individual) și, dacă este necesar, Parola de Arhivă (la prima pornire, procesarea va determina că nu există astfel de câmpuri de serviciu și va întreba dacă să le adauge sau nu). Acum pe fila în sine
1. Configurarea arhivării radar - folosind o parolă pentru arhivă, dacă este selectată și persoana fizică nu are o parolă, aceasta va fi generată automat la întâmplare (digitală, din șase cifre).
2. Tip radar - corespunde selecției din raportul standard foile de plată angajati.
3. Setări server de e-mail - de regulă, completate cu administratorul, dacă nu există așa ceva, atunci puteți urma exemplul: sunteți contabil, propria dvs. cutie poștală lara@%mail.ru atunci serverul ar trebui să fie smtp.mail.ru, log in lara, parola este parola dvs. pentru cutia poștală, teoretic ar trebui să funcționeze, va trebui să o verificați, în consecință, angajații vor primi radarul în numele dvs., testat cu propriul server de e-mail.
4. Încărcarea e-mailului din LDAP (schema samba 3.x) aceasta va funcționa numai intern rețeaua corporativă, ar trebui să sunați administratorul și să indicați acest punct, este dificil de explicat, dar nu aveți nevoie de el, dar administratorul va înțelege.
5. Încărcarea e-mailului dintr-un fișier - sunt acceptate formatul xls (Excel) și punctul și virgulă delimitare txt. Condiție obligatorie: prima linie este numele coloanelor, acestea ar trebui să se numească Angajat și Email. Dacă este xls, va funcționa cu instalat Excel sau OpenOffice. Identificarea are loc după numele de familie, prenumele și patronimul persoanei în baza de date; în tabel vor fi încărcate numai persoanele identificate (găsite după nume (nume complet)).
6. Butonul Încărcare din baza de date, puteți pregăti (verifica) o listă de angajați în conformitate cu punctele.
7. Butonul Upload to database;prelucrarea finală a adăugării de e-mail și parole (opțional) la baza de date;la adăugare se analizează starea curentă a câmpurilor;dacă există o contradicție se pune o întrebare despre acțiuni ulterioare.
8. buton? (colțul din dreapta sus) afișează browserul cu un link către această postare.
Programul vă permite să generați fișe de salariu individuale pentru angajați și să le trimiteți la adrese de e-mail.
Foile sunt generate folosind raportul standard „Fișe de calcul”. Pentru fiecare angajat, foaia este salvată într-un fișier Excel separat.
Utilizatorul poate specifica perioada, organizarea și, dacă este necesar, poate limita lista de angajați la o singură divizie.
Adresa de e-mail a angajatului este stocată pe cardul individului. Înainte de a utiliza programul, trebuie să completați adresele de e-mail indivizii, fie manual, fie prin intermediul descărcare automată din fișier extern Excela.
Toate setările programului sunt salvate și sunt valabile pentru toți utilizatorii bazei de date.
Angajatul va primi acest e-mail:
Cum se utilizează programul:
- Deschideți procesarea de pe disc
- Configurați setările serverului de e-mail. Specificați numele de utilizator, parola, adresa serverului, portul și metoda de autorizare.
- Indicați perioada pentru care vor fi generate fișele de salariu, precum și organizația. Dacă este necesar să se genereze foi pentru o singură diviziune, atunci este indicată diviziunea.
- Specificați directorul de pe disc în care vor fi salvate arhiva fișierelor fișelor de plată și protocolul de distribuire a scrisorilor.
- Completați lista de angajați fie manual, fie automat făcând clic pe butonul „Umpleți”.
- Adresele de e-mail ale angajaților vor fi descărcate din datele de contact ale persoanelor fizice. Dacă adresa lipsește, o puteți introduce manual.
- După ce lista de angajați este completată, trebuie să faceți clic pe butonul „Generează fișiere de salariu”. După ceva timp, va fi generat un set de fișiere pentru distribuire.
- Faceți clic pe butonul „Trimiteți corespondență” și completați șablonul de scrisoare.
- Faceți clic pe butonul „Trimiteți corespondența” și așteptați până când programul trimite scrisorile.
- După finalizarea expedierii, protocolul de corespondență va fi înregistrat în folderul cu fișierele arhivate.
Programul este gratuit suport tehnic timp de 1 luna.
Codul de procesare este închis pentru modificări.
Avantaje
1. Cu un singur clic puteți trimite pliante tuturor angajaților unei organizații sau ai unui departament;
2. Foile sunt salvate într-o arhivă de fișiere pe disc;
3. Puteți crea un șablon de scrisoare;
Banii inapoi garantat
Infostart LLC vă garantează o rambursare de 100% dacă programul nu corespunde funcționalității declarate din descriere. Banii pot fi returnați integral dacă solicitați acest lucru în termen de 14 zile de la data primirii banilor în contul nostru.
Programul a fost atât de dovedit că funcționează, încât putem oferi o astfel de garanție cu deplină încredere. Ne dorim ca toți clienții noștri să fie mulțumiți de achiziția lor.
Există două moduri principale de a apela formă tipărită fișa de plată:
1. Din documentul Calculul salariilor și contribuțiilor: meniul Salariu – Calculul salariilor și contribuțiilor. O fișă de plată dintr-un document de salarizare este de obicei generată pentru a controla corectitudinea calculului salariului. Puteți genera fișe de salariu pentru un grup de angajați. Pentru a face acest lucru, sub forma unei liste de documente de salarizare, trebuie să selectați (prin simplu clic pe linia dorită, în timp ce țineți apăsată tasta Ctrl) mai mulți angajați și să faceți clic pe butonul de plată de mai sus. parte tabulară document:
2. Din meniul Salariu – Rapoarte salariale – Foaie de salariu:
Este posibil să împărțiți formarea foilor în departamente și să stabiliți o perioadă. Pentru raport, există două opțiuni pentru a genera o fișă de plată – buletin de salariu și buletin de salariu pe locul de muncă:
Diferența dintre aceste două opțiuni este că fișa de salariu formează o singură fișă de salariu pentru toate locurile de muncă ale angajaților. De exemplu, principal și part-time. Această opțiune este cea principală din programul 1C ZUP ed.3.
O fișă de salariu defalcată pe locul de muncă creează fișe de salariu separate pentru fiecare loc de muncă al unui angajat al organizației (de exemplu, după locul principal și locul de muncă cu fracțiune de normă).
Să luăm un exemplu: pentru angajatul N.A. Chuk, locul principal este contabilul șef, un loc de muncă cu fracțiune de normă a fost înregistrat ca director adjunct.
Să alegem opțiunea – buletinul de plată defalcat pe post. Faceți clic pe butonul Setări:
În setări, puteți bifa doar acele posturi de angajat pentru care dorim să afișăm fișe de salariu:
În acest caz, vom primi angajamente numai pentru locul principal de muncă al Chuk N.A. (fără muncă cu jumătate de normă), în calitate de contabil șef:
Ce opțiuni există pentru personalizarea formularului tipărit al talonului de plată în programul 1C ZUP 8.3?
Făcând clic pe butonul Setări sau Mai multe – Setări, putem ajusta cantitatea de informații afișată pe fișa de plată:
Cele mai multe dintre setări sunt clare din nume, dar hai să explicăm câteva:
- Afișează specificul calculului impozitului pe venitul persoanelor fizice – afișează venitul total impozabil și valoarea deducerilor prevăzute de la începutul anului;
- Detalii plăți conform extraselor - afișează o listă de extrase conform cărora au fost plătite salariile (inclusiv plăți în avans);
- Afișează indicatori de angajamente - afișează valoarea salariului, coeficientul regional, prețurile pentru lucru la bucată etc.;
- Primele de asigurare la Fondul de pensii - sunt retrase în totalitate prime de asigurare către Fondul de pensii pentru perioada de facturare.
De asemenea, vă rugăm să rețineți că, conform exemplului nostru, angajamentele N.A. Chuk sunt afișate pe fișa de plată (formularul principal). atât la locul principal de muncă, cât și la munca cu fracțiune de normă în calitate de adjunct. director, spre deosebire de versiunea de plată discutată mai sus, defalcat pe post, cu selecție pe post:
Dacă debifați toate casetele de setări, informațiile din forma tipărită a foii vor fi minime:
Cum să adăugați o coloană pentru semnătura unui angajat care confirmă primirea unei fișe de plată
Obligația de a notifica angajatul cu privire la valoarea angajamentelor, deducerilor, compensației pentru salariile întârziate și cuantumul salariilor care trebuie plătite este consacrată în Codul Muncii al Federației Ruse (articolul 136).
Așadar, pentru a evita pretențiile de la Rostrud și pentru a obține dovezi în litigiile de muncă cu angajații, angajatorul trebuie să obțină o semnătură de la angajat care să confirme faptul eliberării unei fișe de salariu. Acest lucru se poate face într-unul dintre următoarele moduri:
- Adăugați o coloană la fișa de salariu sau de salariu;
- Obține semnătura angajatului prin care este de acord să primească pliante prin e-mail;
- Păstrați un jurnal special al fișelor de salariu emise.
Să aruncăm o privire pas cu pas asupra cât de ușor este să creezi o coloană direct pe o fișă de salariu pentru o semnătură care confirmă primirea talonului de către un angajat.
Pasul 1. Să creăm o fișă de plată și să folosim butonul Mai multe – Accesați modelele de formulare tipărite:
De asemenea, puteți accesa aspectele din secțiunea Administrare - Formulare tipărite, rapoarte și procesare folosind hyperlinkul Aspecte formulare tipărite.
Pasul 2. Selectați aspectul formularului tipărit de plată (personalizat):
Pasul 3. Să deschidem aspectul pentru vizualizare și editare. Să adăugăm în partea de sus inscripția Prospect primit:
Selectați zona textului inserat. Faceți clic dreapta pentru a apela meniul contextual, selectați comanda Merge din meniu. Salvați modificările folosind butonul Salvare și închidere:
Acum, dacă generăm din nou o fișă de plată în 1C ZUP 8.3, vom vedea un loc pentru o semnătură în primirea talonului:
Cum se configurează distribuirea bonurilor de salariu în 1C ZUP 8.3
Să aruncăm o privire pas cu pas asupra modului în care puteți organiza trimiterea prin e-mail a fișelor de salariu către angajați.
Pasul 1. Configurare (dacă nu ați configurat încă) cont email, din care vom trimite pliante și alte tipuri de e-mailuri. Contul este configurat în secțiunea Administrare – Organizator. Trebuie să introduceți o adresă de e-mail. email si parola:
Mai detaliat, modul de configurare a corespondenței în 1C 8.3 ZUP pentru trimiterea de documente și scrisori este discutat în lecția noastră video:
Pasul 2. Să verificăm dacă persoanele și-au introdus adresele de e-mail. Să deschidem cardul persoanelor fizice: Personal - Persoane fizice:
Dacă nu este introdus, completați-l Adresa de e-mailîn câmpul E-mail din fila Adrese și Telefoane:
- „Trimite”: propriul raport pentru fiecare destinatar;
- „Destinatari”: Persoane fizice;
- În tabelul „Rapoarte”, selectați fișa de plată folosind butonul Selectare;
- În setări, setați selecția la Angajat egal cu [Destinatar]. [Destinatar] este setat făcând clic pe butonul Specificați destinatarul corespondenței;
- În fila Suplimentare, definiți formatul pentru trimiterea raportului (xls, .pdf...):
Pasul 4.În fila Livrare (e-mail), utilizați hyperlinkul „Specificați destinatarii” pentru a selecta angajații (persoanele fizice) cărora le vom trimite borderourile de salariu:
Emiterea la timp a fișelor de salariu nu numai că îi va ajuta pe angajați să navigheze în corectitudinea plăților salariale, ci va proteja și angajatorul, deoarece acționează ca dovadă a cheltuielilor și ca mijloc de reducere a termenului de prescripție pentru revendicările salariale ale angajaților. Angajații pot depune cereri în termen de 3 luni de la data primirii bonului de salariu. Dar dacă nu a fost eliberat borderoul de plată, atunci perioada de cerere va fi socotită din momentul în care angajatul a aflat despre încălcarea corectitudinii calculelor, de exemplu, la concediere.
Procedura de eliberare a fișelor de plată
Important! Este necesar să se aprobe formularul de plată cu unul dintre documente: o anexă la politica contabilă sau un act de reglementare local, de exemplu, un ordin.
Forma aprobată a foii trebuie să indice:
- Data începerii utilizării;
- Numiți o persoană responsabilă cu emiterea;
- Descrieți procedura de eliberare dacă salariul este transferat pe card.
De asemenea, ar trebui să vă amintiți despre protecția datelor cu caracter personal. Fișele de plată se eliberează sau se transmit, cu acordul angajatului, personal destinatarului, fără acces la fișele altor persoane.
Instrumentul vă permite să generați fișe de plată pentru angajații organizațiilor pentru o perioadă de timp arbitrară și să le trimiteți la adresele de e-mail ale angajaților și/sau managerilor.
Se generează fișe scurte de salariu pentru angajați și se generează fișe detaliate de salariu pentru ca managerul să analizeze rezultatele calculului, în care, pe lângă sumele acumulate și timpul de plată, perioadele de valabilitate a angajării și indicatorii inițiali de calcul (tarife, procente de plată etc.) .) sunt afișate.
În antetul de procesare, trebuie să selectați Organizația și Perioada pentru care vor fi generate fișele de plată.
După aceasta, cele necesare sunt marcate cu casete de selectare în arborele departamentelor, iar lista de corespondență este completată automat cu angajați din departamentele selectate. Lista nu include angajații care au fost concediați, arhivați sau marcați pentru eliminare. Șefii de departamente sunt evidențiați cu caractere aldine.
Șeful departamentului poate fi specificat în directorul „Divizii de organizații”.
Angajații pentru care nu este specificată o adresă de e-mail și adresa de e-mail a managerului nu a putut fi determinată sunt evidențiați cu roșu.
Adresa de email a angajatului este indicată în directorul „Angajați”.
Angajații cărora li se pot trimite fișe de salariu, dar care nu sunt marcați cu steaguri corespunzătoare, sunt evidențiați cu galben.
Fișele de plată sunt generate folosind algoritmii raportului „File de plată ale organizației” din configurația standard 1C: Salary and Personnel Management 8.2 și trimise prin serviciul de e-mail de configurare standard.
Utilizarea raportului nu necesită modificări ale configurației standard și nu afectează în niciun fel actualizarea acestuia.
Utilizarea instrumentului este destul de simplă. Există cel puțin două moduri.
1. Puteți deschide fișierul de procesare externă de fiecare dată (utilizatorul trebuie să aibă drepturile corespunzătoare) prin meniul „Fișier - Deschidere”.
2. Puteți înregistra prelucrări externe în directorul „Prelucrare externă suplimentară” prin meniul „Instrumente - Rapoarte și procesări suplimentare”. Utilizatorul poate conecta procesarea la configurație independent.
Pentru a conecta o nouă procesare externă, trebuie să o înregistrați în directorul specificat. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul de înregistrare din formularul de listă de director făcând clic pe butonul „Adăugați”. În fereastra care se deschide, trebuie să specificați un fișier de procesare extern cu extensia .epf (butonul „Înlocuiți fișierul de procesare extern”). Câmpul Nume va afișa automat numele procesării externe conectate, care poate fi schimbat manual. În câmpul Tip, trebuie să selectați tipul de procesare „Procesare”.
Informațiile despre procesarea conectată sunt afișate sub forma unei liste de directoare. Pentru a utiliza procesarea externă conectată în scopul propus, ar trebui să deschideți formularul de listă de directoare tratamente externeși faceți dublu clic pe intrarea dorită.
Nou în versiunea 2:
- Acum procesarea este compatibilă atât cu configurația 1C: Salary and personal management CORP, cât și 1C: Salary and personal management.
- S-a adăugat gestionarea întreruperilor. Procesul de generare și trimitere a bonurilor de salariu poate fi întrerupt prin apăsarea combinației Tastele Ctrl+Pauză.
- S-a adăugat posibilitatea de a sorta aleatoriu lista de trimitere.
- Coloanele „E-mail angajat” și „E-mail manager” au fost adăugate la lista de trimitere. În mod implicit, aceste coloane sunt ascunse. Când faceți clic dreapta pe lista de trimitere, puteți apela un meniu contextual care vă permite să configurați sortarea listei, vizibilitatea coloanelor și să tipăriți lista.
- Dacă faci apasare dubla butonul stâng al mouse-ului pe un departament, angajat sau manager din lista de trimitere, se va deschide formularul elementului de director corespunzător.
- Indicatorul de progres pentru trimiterea fișelor de salariu a fost îmbunătățit. Acum afișează procentul total de finalizare (anterior progresul trimiterii către angajați era afișat separat și separat managerilor).
- A fost implementată capacitatea de a selecta tipul de fișă de salariu pentru un angajat și tipul de fișă de plată pentru un manager. În mod implicit, pentru angajați sunt generate fișe de salariu scurte și sunt generate fișe de salariu detaliate pentru ca managerul să analizeze rezultatele calculului, în care, pe lângă sumele acumulate și timpul de plată, perioadele de valabilitate a angajării și indicatorii inițiali de calcul (tarife, procente de plată). , etc.) sunt afișate. ). Tipul de fișe de salariu poate fi schimbat în setări.
- În setări, puteți specifica formatul de fișier în care va fi înregistrată fișa de plată generată și apoi trimisă angajaților și/sau managerilor. În mod implicit, formatul fișierului este selectat document PDF(*.pdf).
- Subiectul scrisorii afișează acum numele complet al angajatului sau numele departamentului, dacă este trimis managerului.
- Alte îmbunătățiri minore.
Trimiteți borderoul de salariu la e-mail- cel mai rapid și mod convenabil indeplinesc cerintele Codului Muncii. Unele programe de contabilitate au funcționalitatea necesară. Instrucțiunile pas cu pas sunt în articol.
Editorii revistei Glavbukh au testat patru programe de contabilitate: Glavbukh Soft, produsele 1C și Kontur.Bukhgalteriya. Glavbukh Soft a luat cel mai mic efort și timp pentru a trimite borderourile de salariu. În 1C, trimiterea este, de asemenea, convenabilă, dar înainte de asta trebuie să configurați un cont de organizație și trimiterea în sine - un proces care necesită multă muncă. Nu există corespondență în masă în Kontur.Accounting. Consultați graficul de comparație și instrucțiunile pas cu pas de mai jos.
Masa. Comparație între programele Glavbukh Soft, Kontur.Accounting și produsele 1C
| Program | Este posibil să trimiteți fluturași? | Cât a durat operația? | Simplitatea interfeței |
| Glavbukh Soft | Totul este cât se poate de simplu și clar. Nu este nevoie să configurați mecanismul de trimitere. Principalul lucru este că cardurile personale ale angajaților conțin adrese de e-mail. |
||
| 1C: Contabilitate și 1C: Salariile și managementul personalului | 30 de minute pentru a vă configura contul și buletinul informativ | ||
| Kontur.Contabilitatea |
Cum să trimiteți o fișă de plată prin e-mail către Glavbukh Soft
ÎN program de contabilitate Glavbukh Soft are o astfel de funcționalitate. De mai jos instrucțiuni pas cu pas.
Pasul 1. Asigurați-vă că e-mailurile sunt indicate în cardurile personale ale angajaților
Conectați-vă la modul Personal/Informații de bază. Asigurați-vă că cardurile dvs. personale conțin adrese de e-mail în blocul „Informații suplimentare”.
Pasul 2. Selectați angajatul în numele căruia va fi trimis newsletter-ul
Conectați-vă la modul Salariu/Servicii/Setari, fie în Cont personal/Detalii/Setari/După salariu. În blocul „Distribuire e-mail”, selectați un angajat din listă.
Glavbukh Soft este serviciu convenabil pentru ținerea evidenței contabile, a personalului și a mărfurilor. Programul este mereu la zi, actualizat prin internet și nu necesită un specialist tehnic. Conform contabilităţii şi probleme tehnice Puteți contacta dezvoltatorii programului direct în orice moment, mai degrabă decât intermediarii. Înregistrați-vă în program în câteva minute și începeți să lucrați imediat.
Instrucțiuni pentru 1C: Contabilitate și 1C: Salariile și managementul personalului
Înainte de a trimite fișele de salariu angajaților, trebuie să creați un cont în 1C.
Pasul 1: Configurați contul de e-mail al organizației
Accesați secțiunea Administrare/Organizator/E-mail/Setări cont de sistem. În formularul care se deschide, introduceți adresa de e-mail, scopul contului, cine poate folosi contul și numele proprietarului. Faceți clic pe „Detectați automat setările de conexiune (recomandat).” Apoi, programul ar trebui să determine automat parametrii de conectare la cutie poștală. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui să configurați manual setările de conexiune. Acest lucru poate necesita un programator.
Pasul 2: Verificați e-mailurile angajaților
Pentru expediere automată fișele de plată din cardurile angajaților trebuie să conțină e-mailuri. Asigurați-vă că sunt corecte. Accesați câmpul „E-mail” din secțiune Personal/Angajați link „Date cu caracter personal” sau secțiune Rame/Vezi de asemenea/Persoane fizice/Adrese, numere de telefon.
Accesați secțiunea Salariu/Rapoarte de salariu/Bună de plată/Mai mult/Trimite/Creează raport prin corespondență sau prin buton „Trimiteți raportul prin e-mail”/Creați o distribuție de raport. Introduceți „Nume” și bifați caseta de selectare „Pregătit”. În câmpul „Trimite”, specificați tipul de corespondență. Completați filele „Rapoarte” și „Programare”. În fila „Livrare”, descrieți totul moduri posibile livrarea corespondenței personalizate.
În fila „Avansat”, puteți seta setari aditionale mailing-uri. Faceți clic pe „Înregistrare obiect”.
În capitolul Administrare/Formulare tipărite, rapoarte și procesare/Distribuire rapoarte Folosind setările salvate, rulați-l manual făcând clic pe butonul „Run Now”. Programul vă permite, de asemenea, să trimiteți bonuri de salariu automat la o oră specificată. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă configurați buletinul informativ în consecință.
1C: Contabilitatea este un produs care vă va permite să îndepliniți eficient sarcinile serviciului de contabilitate. 1C: Managementul salariului și al personalului este un program care permite complexul de personal și implementarea politicilor de personal.
Este posibil să trimiteți fișe de salariu de la Kontur.Accounting?
Nu puteți trimite bonuri de plată prin e-mail către Kontur.Accounting. Singura opțiune este să le descărcați și să le trimiteți separat fiecărui angajat din propriul e-mail.
Kontur.Accounting este un serviciu convenabil și simplu pentru companiile mici.
