Le format des données de la banque cliente est incorrect. Erreurs possibles

Attention!

Le but du champ Indicateur de type (champ 110 de l'ordre de paiement) a été modifié conformément à la directive de la Banque centrale de Russie du 5 juillet 2017 N 4449-U.

Dans le champ Indicateur de type lors de la traduction argent personnes aux fins des paiements aux frais des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, indiquer «1». Dans d'autres cas, la valeur de la variable n'est pas indiquée.

Vous trouverez ci-dessous une liste des chaînes de service possibles, des chaînes de section, des identifiants qui leur sont attribués, leur obligatoire pour l'échange de données.

	Obligatoire
Détails du document, accessoires de service de fichiers	à partir de 1C dans Cl.	de Cl. en 1C	Identifiant accessoires	Vue, max. longueur	Remarque

En-tête de fichier
Signe interne du fichier d'échange			1CClientBankExchange
informations générales
Numéro de version du format Exchange	Oui	Oui	Version du format	ligne	1.02
Encodage de fichier	Oui	Oui	Codage	ligne	Valeurs possibles: DOS les fenêtres
Programme expéditeur	Oui	non	Expéditeur	ligne
Programme récepteur	non	Oui	Bénéficiaire	ligne
Date de formation du fichier	non	non	Date de création	jj. mm.aaaa
Temps de formation du fichier	non	non	Temps de création	hh: mm: ss

Informations sur les conditions de sélection des données transmises
Date de début de l'intervalle	Oui	Oui	Date de début	jj. mm.aaaa
Date de fin de l'intervalle	Oui	Oui	Date de fin	jj. mm.aaaa	tous les documents existants
Compte de l'organisation	Oui	Oui	Règlement	20	Le compte spécifié est synchronisé à l'intervalle spécifié
Type de document (il peut y avoir plusieurs lignes)	non	-	Document	ligne	Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Réclamation de paiement Ordre de collecte

Section de transfert des soldes en compte courant
Panneau de début de section			Règlement de section
Date de début de l'intervalle	-	Oui	Date de début	jj. mm.aaaa	Dans cet intervalle,
Date de fin de l'intervalle	-	non	Date de fin	jj. mm.aaaa	tous les documents existants
Compte de l'organisation	-	Oui	Règlement	20
Balance initiale	-	Oui	Balance initiale	frotter [.kop]	Ces valeurs sont utilisées
Chiffre d'affaires des paiements entrants	-	non	Total reçu	frotter [.kop]	pour la réconciliation avec les informations d'identification
Chiffre d'affaires des paiements sortants	-	non	Total écrit	frotter [.kop]	et pour contrôler le reçu
Solde final	-	non	Solde de clôture	frotter [.kop]	extraire des documents
Panneau de fin de section			Mettre fin au règlement

Section document de paiement
En-tête du document de paiement
Panneau de début de section contient le type de document			SectionDocument \u003d		Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Réclamation de paiement Ordre de collecte - d'autres documents de mouvement sur le client P / C de la banque, par exemple, ordre bancaire
numéro de document	Oui	Oui	pièce	ligne
Date du document	Oui	Oui	Date	jj. mm.aaaa
Montant du paiement	Oui	Oui	Montant	frotter [.kop]
Reçu du document de paiement
Date de formation de la réception	-	non	Date de réception	jj. mm.aaaa	Le reçu est transmis
Heure de formation de la réception	-	non	ReceiptTime	hh: mm: ss	uniquement du client à 1C
Contenu du reçu	-	non	Contenu du reçu	ligne

Détails du payeur
Compte courant du payeur	Oui	Oui	Compte payeur	20	Le compte courant du payeur dans sa banque, que cette banque ait ou non des règlements directs
Date de débit des fonds du compte	-	Oui	Date de soumission	jj. mm.aaaa	Indiqué lors du débit de fonds sur le P / C d'un client bancaire
Payeur	Oui	non	Payeur	ligne	NIF et nom du payeur
TIN du payeur	Oui	Oui	PayerINN	12	La valeur du numéro d'identification fiscale (NIF) du contribuable est indiquée

Nom du payeur, page 1	Oui	non	Payeur1	ligne	Nom du payeur
Nom du payeur, page 2	non	non	Payeur2	ligne	Compte courant du payeur
Nom du payeur, page 3	non	non	Payeur3	ligne	Banque du payeur
Nom du payeur, page 4	non	non	Payeur4	ligne	Ville de la banque du payeur
Compte courant du payeur	Oui	non	Règlement du payeur	20	Compte correspondant de la banque du payeur
Banque du payeur	Oui	non	PayerBank1	ligne	CR de la banque du payeur
Ville de la banque du payeur	Oui	non	PayerBank2	ligne	Ville de RC de la banque du payeur
BIK de la banque du payeur	Oui	non	PayerBIK	9	BIK RC de la banque du payeur
Compte correspondant de la banque du payeur	Oui	non	Compte courant	20	Compte correspondant du CR de la banque du payeur

Détails du destinataire
Compte du bénéficiaire	Oui	Oui	Compte du bénéficiaire	20	Le compte courant du bénéficiaire auprès de sa banque, que cette banque effectue ou non des paiements directs
Date de réception des acomptes	-	Oui	Date de réception	jj. mm.aaaa	Indiqué lors de la réception des fonds au P / C du client de la banque
Bénéficiaire	Oui	non	Bénéficiaire	ligne	Destinataire en une ligne
NIF du destinataire	Oui	Oui	Destinataire INN	12	La valeur du numéro d'identification fiscale (NIF) du bénéficiaire est indiquée
					En cas de règlements indirects:
Nom du bénéficiaire	Oui	non	Destinataire1	ligne	Nom du bénéficiaire
Nom du destinataire, page 2	non	non	Destinataire2	ligne	Compte du bénéficiaire
Nom du destinataire, page 3	non	non	Destinataire3	ligne	banque du bénéficiaire
Nom du destinataire, page 4	non	non	Destinataire4	ligne	Ville de la banque du bénéficiaire
Compte du bénéficiaire	Oui	non	Règlement du bénéficiaire	20	Compte du correspondant bancaire du bénéficiaire
banque du bénéficiaire	Oui	non	BénéficiaireBanque1	ligne	CR de la banque du bénéficiaire
Ville de la banque du bénéficiaire	Oui	non	BénéficiaireBanque2	ligne	Ville de RC de la banque bénéficiaire
BIC de la banque bénéficiaire	Oui	non	DestinataireBIC	9	BIK RC de la banque du bénéficiaire
Compte du correspondant bancaire du bénéficiaire	Oui	non	DestinataireCompte courant	20	Compte correspondant du CR de la banque du bénéficiaire

Détails de paiement
Type de paiement	non	non	Type de paiement	ligne	Valeurs possibles: Par mail Par télégraphe Instamment Autre valeur dans l'ordre établi par la banque. Disponible en au format électronique la valeur est indiquée sous la forme d'un code défini par la banque
Type de paiement (type d'opération)	Oui	non	Type de paiement	2	La désignation numérique symbolique du document est indiquée, selon la liste de symboles (chiffrements) établie par la Banque centrale de Russie pour les documents détenus sur des comptes dans les établissements de crédit
Identifiant unique du paiement	non	non	Le code	Max. 25	L'identifiant unique du paiement est indiqué en cas de cession par le destinataire des fonds ou 0 (zéro)
Objet du paiement	non	non	Objet du paiement	ligne	Objet du paiement en une seule ligne
Objet du paiement, page 1	non	non	Objet du paiement 1	ligne	Détails du paiement, ventilés en
Détails du paiement, page 2	non	non	Objet du paiement 2	ligne	cordes par nous-mêmes
Objet du paiement, page 3	non	non	Objet du paiement 3	ligne	utilisateur si
Détails du paiement, page 4	non	non	Objet du paiement 4	ligne	l'expéditeur admet
Détails du paiement, page 5	non	non	Objet du paiement 5	ligne	entrée multiligne
Objet du paiement, page 6	non	non	Objet du paiement 6	ligne	texte

Détails supplémentaires pour les paiements au système budgétaire de la Fédération de Russie					Les informations établies par le Ministère des impôts et taxes de la Fédération de Russie, le Ministère des finances de la Fédération de Russie et le Comité national des douanes de la Fédération de Russie sont indiquées.
Le statut du donneur d'ordre du document de décompte	Oui	Oui	Statut de contributeur	2	Valeurs possibles: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
Point de contrôle du payeur	Oui	Oui	Payeur	9	Code de motif d'inscription du payeur (KPP) ou 0 (zéro)
Point de contrôle du destinataire	Oui	Oui	DestinataireKPP	9	Code de motif d'enregistrement (KPP) du destinataire ou 0 (zéro)
Indicateur de code de classification budgétaire	Oui	Oui	Indicateur KBK	20	La valeur de l'indicateur du code de classification budgétaire (BCK) conformément à la classification des recettes budgétaires de la Fédération de Russie, composé de 20 caractères (chiffres), alors que tous les caractères de la BCK ne peuvent pas prendre simultanément la valeur zéro ("0")
Code OKTMO du territoire sur lequel les fonds sont mobilisés à partir du paiement de l'impôt, de la perception et de tout autre paiement	Oui	Oui	OKATO	11	La signification du code attribué au territoire de la commune (territoire intercommunautaire) ou règlement, qui fait partie de la municipalité conformément au classificateur panrusse des territoires des formations municipales, ou 0 (zéro).
Indicateur de la base de paiement de l'impôt	Oui	Oui	Base de l'indicateur	2	Indicateur du motif du paiement ou 0 (zéro)
Indicateur de période fiscale / code de l'autorité douanière	Oui	Oui	Période de l'indicateur	10	Indiqué: indicateur de la période d'imposition ou 0 (zéro) / code de l'administration douanière
Indicateur de numéro de document	Oui	Oui	IndicatorNumber	ligne	Indicateur de numéro de document ou 0 (zéro)
Indicateur de date du document	Oui	Oui	IndicateurDates	jj. mm.aaaa	Indicateur de date du document ou 0 (zéro)
Code de paiement (champ 110 de l'ordre de paiement) conformément à la directive de la Banque centrale de Russie du 5 juillet 2017 N 4449-U
Le code de paiement est indiqué lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie	non	non	Type d'indicateur		Lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, conformément aux sections 5.5 et 5.6 de l'article 30.5 de la loi fédérale N 161-FZ, indiquer "1". Dans d'autres cas, la valeur de la variable n'est pas indiquée.

Détails supplémentaires pour certains types de documents
Ordre de paiement	non	non	Priorité	2
Délai d'acceptation, nombre de jours	non	non	Durée d'acceptation	nombre	Terme d'acceptation
Type de lettre de crédit	non	non	Type de L / C	ligne
Conditions de paiement (lettre de crédit)	non	non	Conditions de paiement	jj. mm.aaaa	Durée de la lettre de crédit
Conditions de paiement, page 1	non	non	Condition de paiement1	ligne
Conditions de paiement, page 2	non	non	Condition de paiement2	ligne
Conditions de paiement, page 3	non	non	Condition de paiement3	ligne
Paiement sur présentation	non	non	Paiement par soumission	ligne	Précisez le nom complet et exact des documents sur lesquels le paiement est effectué au titre de la lettre de crédit
Conditions supplémentaires	non	non	Conditions additionnelles	ligne	Conditions supplémentaires
Numéro de compte fournisseur	non	non	Numéro de compte fournisseur	ligne
Date d'envoi des documents	non	non	DateReferenceDoc	jj. mm.aaaa

Panneau de fin de section			Fin du document

Fin de fichier			Fin de fichier

Un fichier d'erreur est généré automatiquement lors de chaque opération d'importation
Le fichier est créé dans le même répertoire que le fichier importé. Le nom du fichier est le même que celui du fichier importé. L'extension est "err".
Chaque ligne du fichier est un message d'erreur distinct
Si le processus d'importation détecte erreurs critiques, puis l'exécution se termine avec l'entrée correspondante dans le fichier err. Par conséquent, toutes les erreurs possibles dans le fichier d'importation peuvent ne pas être mentionnées dans le fichier d'erreurs, si l'exécution «ne les a pas atteintes».
Chaque ligne du fichier est sortie dans ce format:
<Номер ошибки>, Ligne<Номер строки>, <Описание ошибки>
Exemple:
9, ligne 2, version incorrecte "2.00" du format de fichier d'échange.
Erreurs possibles:

Erreur no.	Erreur	Quand surgit	Exemple de description dans le fichier
1	Fin de fichier inattendue	Fin du fichier détectée, mais le traitement de la section actuelle n'est pas terminé.	Fin de fichier inattendue. La section «Section de règlement» n'est pas remplie
2	Clé non valide	La section contient un identificateur de variable qui ne devrait pas figurer dans cette section. (voir "Structure des fichiers d'échange")	Clé "ReceiptDate" non valide dans la section "SectionAccount".
3	Aucune valeur définie	Pour la clé, qui est mentionnée comme requis dans la "Structure des fichiers d'échange", aucune valeur n'est spécifiée.	La valeur de la clé obligatoire "PayerOKPO" dans la section "SectionDocument" n'est pas spécifiée.
4	Format de date non valide	La date n'est pas au format jj.mm.aaaa	Format de date non valide pour la clé "Date" dans la section "SectionDocument" - "2.12.01". La date doit être au format "jj.mm.aaaa".
5	Trop long	Le nombre de caractères dans la valeur de clé traitée est plus que possible pour ce type de données	La longueur de la valeur de la clé «MFO Recipient» dans la section «DocumentSection» dépasse 6 caractères - «2143213».
6	Trop de précision	Nombre de caractères "après la virgule décimale" pour valeurs numériques dépasse le permis	La précision de la valeur de la clé «Somme» dans la section «SectionDocument» est supérieure à 2 caractères - «123,456».
7	Impossible d'ouvrir le fichier	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier	Erreur lors de l'ouverture du fichier D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77UaP \\ 1c_to_kl.txt
8	Format de fichier non valide	Format de fichier d'échange non valide, c'est-à-dire sa première ligne n'a pas l'identifiant "1CclientBankExchange"	Format de fichier d'échange non valide D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ 77UaP Sources \\ 1c_to_kl.txt.
9	Version du fichier invalide	Pour le moment, seuls les fichiers avec la version du format "1.00" sont traités	Version incorrecte "2.00" du format de fichier d'échange.
10	Encodage non valide	Le codage du fichier diffère de celui sélectionné par l'utilisateur dans la procédure d'importation. Par exemple, dans le fichier - "DOS", dans la procédure d'importation - "Windows"	Encodage "DOS" non valide du fichier d'échange.
11	récipient invalide	Le destinataire des informations doit correspondre à l'identifiant interne de la configuration 1C dans laquelle le téléchargement est effectué. Ceux. le système «Client-Banque» doit «connaître» cet identifiant lors de la génération du fichier. Pour la période de développement dans la variable "Destinataire" de l'en-tête, il est possible de spécifier une seule valeur - "Comptabilité pour l'Ukraine". Il s'agit de la configuration sur laquelle tous les travaux de test sont maintenant effectués. À l'avenir, l'ensemble des valeurs possibles sera élargi.	Destinataire non valide des informations "Programme 1C". Seuls les fichiers adressés à "Comptabilité pour l'Ukraine" sont traités.
12	P / s n'est pas mentionné dans le titre	La ligne «SettlementAccount» dans l'en-tête est manquante: Conformément à la «Structure des fichiers d'échange», chaque compte de règlement doit être mentionné dans l'en-tête du fichier dans la ligne «SettlementAccount» et pour chaque compte il doit y avoir une section «SettlementAccount».	Le compte de règlement "12353212452332" n'était pas mentionné dans l'en-tête de la ligne "Compte de règlement".
13	Ne correspond pas "au début. reste "	Balance initiale	Pour le compte de règlement "12353212452332", le solde initial (123456,78) ne coïncide pas avec celui indiqué dans le fichier (876543.21).
14	Ne correspond pas à "con. reste "	Le solde final par compte de règlement spécifié dans la section «Section règlement» du fichier d'échange ne correspond pas aux données comptables en 1C	Sur le compte de règlement "12353212452332", le solde final (123456,78) ne coïncide pas avec celui indiqué dans le fichier (876543.21).
15	Ne correspond pas à "tout reçu"	Le montant total des fonds reçus par compte de règlement spécifié dans la section "Compte" du fichier d'échange ne correspond pas aux données comptables en 1C	Sur le compte courant «12353212452332», le montant total des fonds reçus (123456,78) ne correspond pas à celui indiqué dans le fichier (876543,21).
16	Ne correspond pas au «total radié»	Le montant total des fonds débités par compte de règlement spécifié dans la section «Section règlement» du fichier d'échange ne correspond pas aux données comptables en 1C	Sur le compte courant "12353212452332", le montant total des fonds débités (123456,78) ne correspond pas à celui indiqué dans le fichier (876543.21).
17	Période non valide pour p / s	La période pour laquelle les documents sont transférés sur ce compte ne coïncide pas avec la période indiquée dans l'en-tête du fichier	Pour le compte de règlement "12353212452332", la période en cours de traitement (01.01.2002-31.01.2002) ne coïncide pas avec celle spécifiée dans l'en-tête du fichier (01.01.2002-28.02.2002).
18	Copie de document	Ce document est mentionné deux fois dans le dossier	Document de frais dupliqué Ordre de paiement N234 du 01.03.2002.
19	Devise invalide	Pour le moment, seuls les paiements hryvnia sont pris en charge, c'est-à-dire le code de devise doit être "980"	Le téléchargement de documents avec le code de devise 410 n'est pas pris en charge.
20	Compte inconnu	Le compte du bénéficiaire ou du payeur est manquant dans base d'information 1C.	Compte bancaire inconnu 12455474356543.
21	Les clés requises sont manquantes	Un ou plusieurs détails obligatoires sont manquants dans la section actuelle. (voir "La structure des fichiers d'échange")	Dans la section SectionDocument, il n'y a pas de détails obligatoires: Payer MFO, Payer OKPO.
22	Vue incorrecte du document	Le traitement du type de document spécifié dans le fichier n'est pas pris en charge.	Le type de document «Demande de lettre de crédit» est indiqué. Il est uniquement possible de télécharger les documents «Ordre de paiement» et «Ordre de paiement - Ordre de paiement».
23	Il n'y a pas de section "SectionAccount"	Il n'y a pas de section «Section de règlement»: Conformément à la «Structure des fichiers d'échange», chaque compte de règlement doit être mentionné dans l'en-tête du fichier dans la ligne «Compte de règlement» et pour chaque compte il doit y avoir une section «Section de règlement».	Pour le compte de règlement "12455474356543", il n'y a pas de section "Section de règlement".
24	Nombre de documents non valide	Le nombre réel de documents dans le fichier et spécifié dans l'en-tête de la ligne "Nombre de documents" ne correspond pas	Le nombre de documents indiqué dans l'en-tête de fichier (34) diffère du nombre réel de documents (33).

Ils nous trouvent: document de section de ligne manquante, Erreur de format de fichier Exchange, erreur de format manque le document de section de ligne, erreur de format de fichier d'échange en 1c, il n'y a pas de fin de section de document; début de document à la ligne # 1, le document n'est pas importé; pas de fin de section de document, erreur de format de fichier d'échange en 1c 8 2, format de fichier incorrect 1C: pas de section de document , Ligne 41 des détails du document de paiement invalide: Code \u003d, Le fichier 1c_to_kl txt a un format invalide

Vérifiez la fonctionnalité de votre connexion Internet.
Vérifiez la version de votre système d'exploitation. La page système Client-Banque ne sera pas affichée sur systèmes d'exploitation Windows XP Service Pack 2 et inférieur, ainsi que sur Windows Server 2003 sans les dernières mises à jour installées.
DANS Internet Explorer aller à "Outils" → "Options du navigateur" → "Avancé"... Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez les cases en regard des éléments contenant l'abréviation " TLS"Et décochez les cases à côté des éléments contenant" SSL».
Appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + F5... La page sera actualisée pour vider le cache.
Vérifiez l'orthographe de l'adresse de la page système Client-Banque. DANS barre d'adresse supprimer toutes les informations après .ru et appuyez sur Entrer.

Vérifiez si votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont correctement saisis. Nous vous recommandons de faire attention aux paramètres de saisie: la langue de saisie actuelle et en appuyant sur la touche Caps Lock. Essayez de saisir le mot de passe dans document texte, vérifiez-le visuellement et copiez-le dans le champ de mot de passe du système.

Cette erreur peut s'afficher pour les raisons suivantes:

La période de validité des clés ES a expiré.
Le mandat du directeur / général a expiré. directeur spécifié sur la carte bancaire de l'organisation.
Vous n'avez pas encore effectué la génération initiale de nouvelles clés.
Vous venez de faire la génération initiale de nouvelles clés et cliquez sur le bouton " Plus loin". À ce stade, les clés ne sont pas encore prêtes. Pour produire des clés, vous devez imprimer une demande de production d'un certificat de clé publique et la soumettre au bureau de la Banque desservant vos comptes.

Clarifier des informations détaillées pour cette erreur, contactez le support technique.

Assurez-vous que dans les paramètres des paramètres des porteurs de clés des abonnés, vous avez spécifié le chemin uniquement vers le répertoire avec les clés secrètes. Toutes les autres lignes doivent être vides:

Assurez-vous que vous êtes connecté à l'aide d'Internet Explorer.
Ajoutez l'adresse du site système Client-Banque à la liste des sites fonctionnant en mode compatibilité.
DANS navigateur Internet Explorateur cliquez sur " Un service»Dans la barre supérieure (s'il n'y a pas de boutons, appuyez sur le Alt sur le clavier jusqu'à une bande avec des boutons " Fichier», « Éditer», « Vue" etc.).
Sélectionnez ensuite l'élément " Options d'affichage de compatibilité».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez l'adresse du site Web dans la ligne supérieure site Internet et appuyez sur " Ajouter à"Et" Fermer».
Redémarrez votre navigateur pour que les modifications prennent effet.

Dans Internet Explorer, appuyez sur la combinaison de touches " Ctrl + Maj + Suppr". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez les cases uniquement en face des éléments " Fichiers Internet temporaires"Et" Biscuits "Et appuyez sur le bouton" Effacer».
Effectuez une réinitialisation générale des paramètres du navigateur.
Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et accédez à " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateurRéseaux et Internet»).
aditionellement"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Effacer paramètres personnels "Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».

Windows Vista, Windows 7:

Début».
Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez à la " aditionellement"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas la case " Supprimer les paramètres personnels"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Windows 8-10:

Début» clic-droit Souris.
Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez à la " aditionellement"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas la case " Supprimer les paramètres personnels"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Erreurs lors de la génération de nouvelles clés

Cette erreur est due au fait que le système ne peut pas accéder à l'emplacement de stockage de clé sélectionné.

Si vous n'avez pas reçu de périphérique USB (eToken) au bureau de la banque:

Lors du remplissage des paramètres de génération dans le champ " Emplacement de stockage des clés"Spécifier" Disque". Dans le champ " Catalogue»Spécifiez un emplacement pour stocker les clés. Nous vous recommandons vivement, afin d'éviter les erreurs lors de la création des clés, NE PAS UTILISER pour stocker les clés disque système (disque local C: \\) et les dossiers qui y sont stockés (y compris le bureau, les documents, etc.).
Vérifiez si le répertoire qui a été sélectionné pour stocker les clés privées dans le " Emplacement de stockage des clés».
Vérifiez si le support Flash que vous utilisez fonctionne correctement.

Si vous utilisez eToken:

Erreurs lors de l'utilisation du système Banque-Client

Windows Vista, Windows 7:

Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et accédez au " Début».
Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez à la " aditionellement"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas la case " Supprimer les paramètres personnels"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Windows 8-10:

Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et cliquez sur le bouton " Début»Avec le bouton droit de la souris.
Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez à la " aditionellement"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas la case " Supprimer les paramètres personnels"Et appuyez sur le bouton" Réinitialiser».
Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Et appuyez sur le bouton "Plus loin".

Et appuyez sur le bouton "Installer".

Après le lancement, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de l'élément "Installer / réinstaller le système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".

Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".